风电场生产物资采购处置管理办法及常用表格.docxVIP

XXXX 风力发电有限公司 文件档案管理制度 003 XXXX 风电场 生产物资采购、处置管理办法 XXXX 风 力 发 电 有 限 公 司  发 布 试 行 总则目的：建立一个规范的生产物资采购、处置管理办法。 适用范围：生产物资采购处置行为、供应商管理的管理。 责 内 1.1 1.2 1.3 任：公司生产计划部对本规程实施负责。 容： 为规范公司生产物资采购处置行为、供应商管理，保证生产工作的顺利开展， 降低生产成本，特制定本制度。 本制度的适用范围包括：各风力运营项目所需要的生产工具、备品配件以及办 公用品、工具、备品配件的加工服务。项目建设期、大修、技改等所涉及的大 宗物资以及单价 2 万元以上的物资采购单独立项，委托总公司，按照其采购和 招投标制度执行。 本制度所涵各项生产物资采购和处置等工作由公司生产计划部执行；考虑到采 购成本及时效等因素，经各项目生产部申请，生产计划部批准，部分采购可由 各项目生产部综合管理部执行，各项目综合管理部需定期将供应商选择、管理、 考核、实际采购等情况报公司生产计划部备案，并定期接受公司生产计划部的 检查。 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3  第一章 供应商选择 供应商必须是具备一定生产制造能力、管理技术水平高、产品质量好、价格合 理、资信度优异、售后服务良好的单位。 在服务中引入竞争机制，每项采购、服务应有三家及以上的供应商，在质量、 价格、交货期、售后服务等方面公平竞争，避免独家产品提供现象的发生。原 则上每项产品供应商每年确定一次。 新单位欲进入公司服务供应网络，必须持相关资料向生产计划部提出申请，包 括: 企业营业执照（复印件、年检时间、年检章要求清晰可见） 组织机构及人力资源状况 主要服务客户名单 - 1 - 2.3.4 2.4 2.5 6 1 3.2 3.3 3.4 3.5 6 1 其他文件和资料（产品样本、介绍等） 生产计划部和财务部共同负责对申请入围的企业进行资格审查，填写《生产物 资供应商准入评审表》，报生产计划部和财务部负责人共同审批。 通过审批的物资采购、服务供应商，由生产计划部负责人《生产物资供应商准 入名录》，同时向通过评审的企业发出准入的书面通知。 公司生产物资供应对象必须从《生产物资供应商准入名录》中选取；对在本管 理办法正式实施前已在提供公司产品的供应商，或上级母公司已有的产品供应 商，如过往无不良记录，直接纳入《生产物资供应商准入名录》。 第二章 供应商管理 供应商应认真履行服务义务，不得向公司提供虚假或不符合有关规定的信息， 提供不合法、不合规的各种返利、回扣（包括物品、有价证券）。 恪守诚信，优质服务,认真履行《服务协议》。 定期向生产计划部如实报送协议价格、供货数量等资料。 生产计划部应及时了解、掌握市场服务供应情况和价格信息，根据市场价格波 动幅度、《服务协议》和其他因素，及时对供应商协议服务价格进行协商调整。 生产计划部应及时对产品和服务供应商的企业资料进行维护，如企业相关信息 失效，应及时通知供应商更新资料。相关供应商如在规定的时间内无法提供有 效证明资料，应在《生产物资供应商准入名录》中删除。 生产计划部应定期向各需求提出部门征求产品反馈信息，填写《生产物资供应 商评价表》，作为对生产物资供应商考核的依据。 第三章 供应商考核 质量保证指数（40 分） 项目 比例 分值 备注 质量保证指数 （合格率） =95% 40 分 质量保证指数 （合格率） 90-95% 30-39 百分比下降 1% 相应分值扣除 2 分； 若对公司造成不良影响，本项分值为 质量保证指数 （合格率） 85-89% 20-29 百分比下降 1% 相应分值扣除 2 分； 若对公司造成不良影响，本项分值为 - 2 - 80-84% 10-19 0。 80% 0-9 0。 4.2  时效性保证指数（30 分） 项目 延迟次数 分值 备注 时效性保证指数 30 考核期内每延误一次扣 5 分,扣完为止 能提供相应的免责证明另行处理。 4.3  价格保证指数（30 分） 项目 违规情况 分值 备注 价格保证指数 擅自、变相提高协议 服务价格的 发现或投诉一次扣 10 分 价格保证指数 不按月及时报送价格 变化的 发现或投诉一次扣 3 分 价格保证指数 给回扣、多开发票的 发现或投诉一次扣 10 分 价格保证指数 其他价格违规行为 1-5 分 4.4  等级评定： 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 综合评分在 90-100 之间者，为合格供应商，可正常。 综合评分在 80-89 分，减少服务需求。 综合评分低于 80 分，终止服务。 若考核项其中一项为 0，则直接取消其资格。 4.5 生产物资供应商发生下列行为之一的，