关于集中开展岗位廉政风险防控工作实施方案.docxVIP

关于集中开展岗位廉政风险防控工作 的实施方案 为扎实推进***岗位廉政风险防控工作，加强对权力运行的 监督制约，不断深化反腐倡廉建设，推动我市经济社会又好又快 发展，现就集中开展岗位廉政风险防控工作提出如下实施方案。 一、学习动员阶段（8?月?25?日-9?月?7?日） （一）抓好宣传发动。根据市委、市政府的部署和要求，*** 专门召开会议进行动员部署，统一思想，提高认识，宣传开展岗位 廉政风险防控工作的重要性和必要性，掌握廉政风险防控工作的 基本内容和方法、步骤，使“风险无处不在，防范人人有责”的观念 深入人心，全面提高全员参与的主动性和积极性。 （二）成立工作机构。成立由***同志任组长的岗位廉政风 险防控工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责该项工作 的组织实施、督查指导、考核评估和建档等工作，***同志专门负 责该项工作。建立起“一把手”负总责，班子成员分工协作，科室负 责人直接负责，一级抓一级的责任体系和工作机制。 二、风险排查和评估阶段（9?月?8?日-10?月?26?日） （一）排查范围。以保证职务行为的廉洁性为目的，围绕权 力运行和监督制约，着重查找在思想道德、岗位职责、工作流程和 规章制度四个方面存在的廉政风险： 一是思想道德风险。查找因理论学习、教育管理不到位，致使 党员干部放松世界观改造、理想信念不坚定、政治素质下降，造成 在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面存在的问 题。 二是岗位履责风险。由于受自身思想道德和外部环境等影响， 不履行或不正确履行“一岗双责”，违反廉政准则和廉洁自律规定， 利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制原则，独断专行或 软弱放任、失职渎职、不作为或滥用职权等问题。 三是业务流程风险。因未能对业务工作流程各环节进行精细 化分析和固化，致使在权力运行过程中存在的分工不明确、流程 不清晰、事项不透明、衔接不紧密、标准不统一、监督不到位等问 题。 四是规章制度风险。因未能根据社会发展变化以及党风廉政 建设形势发展和管理需要，及时建立完善、认真执行各项制度，造 成部分制度设计有漏洞或相互矛盾，制度可操作性不强，贯彻落 实不到位，制度规定随意变通、执行走样，导致权力运行失去有效 监督等问题。 （二）风险点的查找。个人根据***、科室业务职能和本人 岗位职责，对各自的行政管理权和业务处置权进行全面梳理，梳 理出共有多少权力，每项权力运行轨迹是什么，明确工作流程和 责任环节。各职能科室从岗位职责、业务流程、规章制度和外部环 境等方面查找本科室存在的风险点。个人主要从以下三个层面排 查廉政风险点： 一是领导岗位风险。单位领导班子成员重点查找自身在“三 重一大”（重要事项决策、人事任免、项目安排和资金使用）等方面 容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式。 二是中层岗位风险。中层科室负责人根据职责定位，查找在 履行岗位职责、执行制度、行使业务处置权和内部管理权等方面 存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。 三是一般岗位风险。非领导岗位和工作人员对照岗位职责、 工作制度，认真查找个人在履行岗位职责、执行制度和职权行使 方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。 （三）评定风险等级。对查找出的风险点，从风险发生几率、 危害程度、形成原因等方面进行评估，划分三个等级，一级表示风 险大，二级次之，三级较小。同时，根据岗位职权大小和风险点多 少确定风险等级，建立单位《廉政风险等级目录》。 一级指重要风险岗位。指单位领导班子正职岗位和直接行使 执纪执法、行政许可、行政审批、项目审批及人事管理、财务管理、 物资采购供应等重要权力的岗位。 二级指中级风险岗位。指单位领导班子副职岗位和具有建议、 审核、监督和执行等职责，直接行使部分上述权力的岗位。 三级指一般风险岗位。指内勤等基本没有行政许可、行政处 罚及项目审批权，较少或基本不掌握人、财、物管理权的岗位。 （四）审定排查结果。廉政风险排查是整个防控工作的基 础工作，实行“个人找、互相查、科室审、群众评、班子定”的办法。 在自己查找和同事帮助查找的基础上，在科室内部进行互评、查 漏补缺，科室负责人审核把关。同时，通过召开座谈会、个别走访、 下发征求意见函、民主评议等形式，广泛征求社会各界特别是管 理服务对象的意见，并认真整理、研究和吸收，最后报班子成员集 体研究确定。对查找的风险点不全、不深、不符合岗位职责规定、 超出职权范围的，风险等级划分不合理、不准确的，单位要责令重 新查找、评估。 三、制定防控措施阶段（10?月?27?日-11?月?16?日） （一）实施业务流程再造。在认真梳理岗位职权和业务工 作流程的基础上，对岗位职能设置中存在的流程不科学、衔接不 紧密、职责不明确、监管不到位等缺陷和漏洞，合理进行调整，完 善和明确工作程序，重新设计和构