公路工程专业内业检查表格.docx

序号 检查项目 基本情况 1 质量监督手续 □办理及时、资料完善 □不规范： 2 质量管理目标、制度 的建立 □质量管理目标、制度建立健全 □不规范： 3 组织机构设置及职责 划分情况 □人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 □不规范： 4 质量责任制 □覆盖到所有施工内容；关键工序责任人明确；质量责任奖罚落实到 位；对参建人员有足够的培训 □不规范： 5 设计管理 □施工图审查记录全面；交底资料齐全；设计人员现场服务及时、到 位；变更管理规范，手续齐全 □不规范： 6 工地试验室检查及管 理 □所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、人员资质、设备符 合要求；检查、管理工作到位 □不规范： 7 履约情况 □人员变更签认手续完善；分包行为的管理到位； □不规范： 8 对施工重点部位、重 点工序施工技术资料 的审查 □审查及时，资料齐全 □不规范： 9 质量隐患或质量问题 的处理 □及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件 □不规范： 10 “两创三比”活动的 开展 □结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检 查、分析、总结 □不规范： 11 “混凝土质量通病治 理”活动的开展 □结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检 查、分析、总结 □不规范： 12 “监理企业树品牌， 监理人员讲责任”行 风建设活动开展情况 □结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检 查、分析、总结 □不规范： 建设单 建设单位： 注：不规范应概述 附表 项目名称 建设单位质保体系检查 号 序???????类 别 检查项目 基本情况 一 机构 设置 及 人员 配备 1、监理机构设 置及职责划分 情况 □人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确 □人员结构不符或职责权限划分不明确： 2、人员配备及 变更、批复情 况 技术人员总数：????????专业监理工程师及以上人员变更数量： 专业监理工程师及以上人员批复情况： □有批复??????□无批复 变更率 3、监理人员的 持证率和培训 率情况，监理 组长、专业监 理工程师持证 情况 持证率：???????????????????参培率： 监理组长持证：□高级职称及部监证????????□不符合： 专业监理工程师持证：□省专或以上????????□不符合： 准备 二 工作 1、工地试验室 □已备案?????????????????□未备案 □试验管理规范????□试验管理不规范 □设备齐全?????????????□不齐全 □仪器检定情况????□现行有效规范 2、监理计划 程序及相应表格等，报批后实施 □内容不全面、程序不符或执行不到位： 3、监理细则 经总监批准后实施 □内容不全面、程序不符或执行不到位： 监理 三 工作 1、参加设计交 底 □参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面 □未参加、未澄清或记录不明确： 2、总体积分部 施工组织设计、 施工技术方案、 开工报告的审 批。 □审批及时，重点明确，意见具有可操作性 □未审批或意见不具操作性等： 3、对施工单位 质量保证体系 的检查 □检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约 情况 □检查不全面或未见检查记录 4、审核施工工 地试验室 □对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并 记录全面 监理单位：□总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、□根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确， 监理单位： □总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、 □根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确， 项目名称 监理标段 质保体系专项检查 □检查不全面或未见检查记录： 5、控制点复测 及审批 □已审核、平行复测后批复 □审核批复不及时或未平行复测： 6、审批工程划 分 □划分准确，并在总体开工前批复备案 □不及时或划分有误： 7、 试 验 检 测 的 管 理 标准试验 的验证与 审批 □验证、审批及时，资料齐全 □不及时或资料不全： 各类试验 的台帐、 原始资料、 报告 □完整，规范 □缺失，不规范： □超越资质检测 □无超越资质检测 外委试验 检测单位 □外委单位资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告 签批手续齐全 □外委台帐建立，检测频率费用和要求 □不规范 材料质保 书及留样、 各类台帐 □齐全，规范 □欠缺或不规范： □是否有不合格台帐 试验人员 情况 □与备案人员一致??????????试验检测人员总人数： □与备案人员不一致，有变更： 试验环境 与设备情 况 □试验环境满足试验需求??????????□试验环境不满足试验需求 □设备满足试验需求且已检定?????□设备不能满足试验需求且检 定不全 四 质量 监理 1