iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图).docVIP

不合格品控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2.0适用范围 适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。 3.0职责 3.1 质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作； 3.2 采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商； 3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工； 3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。 4.0过程质量目标的监视 目标名称 计算公式 目标值 监视时机 监视部门 4.1 生产不合格品未及时处理次数 生产部应在1天内对不合格品进行处理，否则未达到要求时，判生产部没有及时对不合格品进行处理 ≤1次/月 月 质保部 5.0过程中的风险控制（风险应对计划） 风险 应对措施 时间 负责人 监视方法 5.1 不合格品被使用或被发给客户 1）质保部将个别不合格品粘贴故障现象标签，并放入红色不合格品周转箱，对整批不合格品粘贴“不合格品”标签，注明不合格箱数或总数 每次 质检员 质检组长负责每日对检验状态的标识情况进行检验，发现问题及时处理 2）仓库/车间按要求对不合格品进行隔离 每次 仓库/车间 质量工程师每天对不合格品的隔离情况进行检查 6.0作业程序与控制要求 程序 工作内容 输出文件 责任部门/人 6.1 进料检验不合格品的控制 6.1.1 进料检验中判定该批物料为不合格品时，质检员应在其外包装上粘贴不合格品标签，并告知仓库管理员进行隔离。 不合格品标签 质检员 6.1.2 原材料仓库管理员负责将不合格品放置在不合格品区域，并做好隔离工作，避免非预期的使用。 原材料仓库管理员 6.1.3 进料检验员将检验结果记录在《_____进料检验记录》内，并填写《进料检验不合格记录单》，及时上报质量工程师或部门部长。 1.进料检验记录 2.进料检验不合格记录单 质检员 6.1.4 对于不合格物料的处理方法共分为3种，即让步接收、挑选或修复和拒收，其中： （一）不影响整机性能的不合格项目，且不用做任何处理（挑选或修复）的物料，按照“让步接收”的方式处理。由质量工程师在《进料检验不合格记录单》的“不合格品处置”写明处理意见和原因，经质保部部长批准同意后，便可执行如下“让步接收”的流程。 1）告知采购部，将《_____进料检验记录》和《进料检验不合格记录单》转发给采购部一份，作为考核供应商绩效的数据； 2）检验员根据处理方法，在不合格物料的外包装上粘贴带有“让步接收”字样的标识； 3）仓库管理员将“让步接收”的物料办理入库，并对该批次物料的批号加以备注，以便后期追溯。 1.进料检验记录 2.进料检验不合格记录单 3.不合格品标签 质检部 采购部 6.1 进料检验不合格品的控制 6.1.5 对于影响整机性能的不合格项目，不能采取“让步接收”方法处理的，由质保部部长会同研发中心产品负责人、采购部、生产部一同商讨处理方法，并将确定的处理结果记录在《进货检验不合格记录单》中。 （一）采取“挑选或修复”的处理方法如下： 1）将《____进料检验记录》和《进货检验不合格记录单》转发给采购部一份，作为考核供应商绩效的数据； 2）检验员根据处理方法，在不合格物料的外包装上粘贴带有“需修复或挑选”字样的标识； 3）采购部负责与供应商沟通，确定该不合格品是由供应商亲自处理还是委托本公司生产车间处理，委托本公司处理时，供应商应承担处理费用； 4）修复或挑选后的物料，需要进行二次检验，合格后方可办理入库、投产使用。 （二）采取“拒收”的处理方法如下： 1）对于整批拒收的物料，质量工程师应填写《外部质量反馈单》，将问题描述清晰； 2）将《____进料检验记录》、《进货检验不合格记录单》和《外部质量反馈单》一同转发给采购部一份，由采购部发给供应商，要求供应商进行整改，并在规定时间内反馈《外部质量反馈单》； 3）检验员根据处理方法，在不合格物料的外包装上粘贴带有“拒收”字样的标识，并告知仓库管理员对其进行暂时隔离； 4）采购部负责与供应商沟通退换货问题，并通知供应商按要求时间重新供货； 1.进料检验记录 2.进料检验不合格记录单 3.外部质量反馈单 4.原材料不合格品退库单 5.不合格品标签 质检部 生产部 采购部 研发中心 备注：由于进料检验采取的是抽样方式，所以无法避免生产过程中会发现不合格物料，此时，由生产部作业人员负责将不合格的物料暂时隔离保存，等该产品生产结束后或不合格物料达到一定数量后，填写《原材料不合格品退库单》统一拿到仓库进行退换货流程，由仓库管理员负责记录车间退换的不合格物料的名称、数量、批次号、生产厂家等信息，将不合格物料放到“不合格品区域”，并告知采购部处理。（不合格物料每月