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2020-01-16 发布于江苏
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iatf16949内部审核方案范例.doc

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2018年度内部审核方案（IATF16949-2016）一、审核目的：验证本公司IATF16949:2016体系的符合性，执行体系文件的有效性，执行客户期望要求的符合性，以及在组织内运行的适合性进行审核。二、审核范围： IATF16949:2016管理体系所覆盖的职能流程和职能部门。三、审核准则： IATF16949:2016，公司的《质量手册》及《程序文件》、《第三层次文件》，相关的适用的法律、法规要求，客户要求、产品相关标准要求、技术工艺文件、控制计划、作业指导文件等。四、审核频次、方法： 1、内部审核：每年一次，体系流程、组织架构变更，试行后启动计划外审核； 2、过程审核：分为计划内审核和计划外审核：计划内审审核按审核计划进行；计划外审核为：因产品生产暂停后启动，产品质量下降，顾客索赔及抱怨，生产流程变更，过程不稳定，强制降低成本或部门意愿启动计划外审核； 3、产品审核：批量产品每年一次，计划外新增产品批量生产后启动产品审核；应用过程化的方法，现场观察、洽谈询问、调阅文件和查看记录相结合，以抽样的方式获取客观证据。编制人／日期：批准人／日期： 2018年度内部审核方案体系类别审核类型审核时间安排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IATF 16949:2016 体系审核 IATF 16949:2016 过程审核 IATF 16949:2016 产品审核编制/日期：审核/日期：批准/日期: 注: 计划: 已审核: 纠正措施已定: 正措施已完: 已验证: