iatf16949-2016供应商管理程序.docVIP

供应商管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.目的 为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序； 2.范围　 适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商； 3.权责 采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审 质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查 开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力 4.定义： 客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求 供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。 5.作业内容 5.1.供应商选择 5.1.1供应商开发申请: 由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作； 5.1.2供应商的评审作业： 5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商 产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用； 5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线； 5.1.3合格供应商登录作业 5.1.3.1合格供应商登录要件包括： A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected； B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等； C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐； D特殊供应商：符合下列情况者： 客户指定之供应商 独家供应 包材、标签 国外供应商 国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴) 金属原料 塑胶粒 贸易厂商 关系企业 E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书； 5.2供应商的季度评核 5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核； 5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级 A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分) D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据： 5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作； 5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围； 5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推； 5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分； 5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)； 5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分； 5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后， 依实际需要发文给供应商； 5.3客户指定之供应商评鉴： 5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商； 5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善； 5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴： 5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商； 5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业； 5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购； 5.6合格供应商质量环境体系稽核： 5.6.1供应商不定期稽核时机： 5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程