工贸行业隐患排查上报通用标准.docxVIP

隐患类别 隐患内容 说明 1.1?资质证照 1.1.1?缺少资质证照 未按规定取得合法的营业执照、消防 验收（备案）文件、涉及危险化学品的 企业需要的安全生产许可证等资质证 照。 1.1.2?资质证照未合法有效 1.1.3?其他 1.2?安全生产 管理机构及 人员 1.2.1?安全生产管理机构 （含职业健康管理机构）设 置缺陷 未按规定建立安全生产管理机构（含 职业健康管理机构）。 1.2.2?安全管理人员（含职 业健康管理人员）配备缺陷 未按规定配备安全管理人员（含职业 健康管理人员），人员配备不足或所配 备的人员不符合要求等。 1.2.3?其他 冶金等工贸企业未设有安全生产委员 会等。 1.3?安全规章 制度 1.3.1?安全生产责任制缺陷 未按规定建立、健全安全生产责任制。 1.3.2?安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全安全管理制度，如 建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”管理、生产设备设施报废管 理、隐患排查治理、应急管理、事故管 理、安全培训教育、特种作业人员管理、 安全投入、相关方管理、作业安全管理 等。 1.3.3?安全操作规程缺陷 未按规定制定、完善安全操作规程，如 覆盖主要设备设施生产作业和具有安 全风险的作业活动的安全操作规程等。 1.3.4?制度（文件）管理缺陷 未按规定制定制度编制、发布、修订等 制度，或未按照制度执行，如制度编制、 发布、修订等过程不规范，制度（文件） 试行、现行有效或过期废止标识不清， 过期废止回收销毁等规定不明确，制 度（文件）发布后宣贯、执行检查不到 隐患排查上报通用标准 （试行） 一、基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制 及程序等方面存在的缺陷） 隐患类别 隐患内容 说明 位；记录（台账、档案）的数量、格式、 内容不明确，填写不规范等。 1.3.5?其他 1.4?安全培训 教育 1.4.1?主要负责人、安全管 理人员培训教育不足 未按规定取证，取证后没有按年度进 行培训教育或培训教育学时不够等。 1.4.2?特种作业人员、特种 设备作业人员培训教育不 足 未按规定取证，证件过期或证件与实 际岗位不符等。 1.4.3?一般从业人员培训教 育不足 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、 转岗、重新上岗等安全培训教育，或安 全培训教育达不到规定时间，或内容 不符合要求等。 1.4.4?其他 1.5?安全投入 1.5.1?安全投入不足 冶金、机械等企业未按国家相关规定 提取安全投入资金，其他行业企业未 保证必要的安全投入等。 1.5.2?安全投入使用缺陷 安全投入使用范围或使用金额不符合 要求等。 1.5.3?其他 未按规定购买工伤保险等。 1.6?相关方管 理 1.6.1?相关方资质缺陷 未对相关方有关安全资质和能力确认， 或相关方不具备合格资质。 1.6.2?安全职责约定缺陷 未按规定签订安全协议，或未在劳动、 租赁合同中约定各自的安全生产管理 职责等。 1.6.3?安全教育、监督管理 缺陷 未按规定对相关方人员进行安全教育、 监督管理等。 1.6.4?其他 1.7?重大危险 源管理 1.7.1?重大危险源辨识与评 估缺陷 未进行重大危险源辨识评估，或辨识 评估不正确等。 1.7.2?登记建档备案缺陷 未按规定进行登记、建档、备案等。 1.7.3?重大危险源监控预警 缺陷 未按规定对重大危险源进行监控，或 监控预警系统不能正常工作。 1.7.4?其他 1.8?个体防护 装备 1.8.1?个体防护装备配备不 足 未按规定选用、配备、按期发放所需的 个体防护装备。 1.8.2?个体防护装备管理缺 陷 未按规定对个体防护装备实施有效管 理。 隐患类别 隐患内容 说明 1.8.3?其他 1.9?职业健康 1.9.1?职业病危害项目申报 缺陷 未按规定申报危害因素岗位，申报内 容不全，未申请变更等。 1.9.2?职业病危害因素检测 评价缺陷 未按规定对危害因素进行检测评价， 或检测评价因素不全等。 1.9.3?职业病危害因素告知 缺陷 未按规定在劳动合同中写明，检测结 果未公示等。 1.9.4?职业健康检查缺陷 未按规定建立职业健康档案，未开展 职业健康体检，或体检结果未通知劳 动者等。 1.9.5?其他 未按相关规定将职业病患者调离原岗 位等。 1.10?应急管 理 1.10.1????应急组织机构和队 伍缺陷 未按规定设置或指定应急管理办事机 构，配备应急管理人员，未按规定建立 专兼职应急救援队伍。 1.10.2?应急预案制定及管 理缺陷 未按规定制定各类应急预案，未对预 案进行有效管理（论证、评审、修订、 备案和持续改进等）。 1.10.3?应急演练实施及评 估总结缺陷 未按规定进行应急演练，或未对应急 演练进行评估和总结等。 1.10.4?应急设施、装