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要害绩效考评指标分解表-?g3?T)?C7?@5?q5?w?? 表（一） 要害绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源.?K+??3?U3?[;?T?z (考评部门)+?O$?p*?d1?o;?C!??*?z 当期销售收入计划完成率?(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100% 每减?1%扣?1?分， 每增?1%加?2?分，增减分幅度?30?分。 分公司、区域市场 财务部 当期销售回款实现率 (当期实际回款额/当期计划回款额)*100% 每减?1%扣?1?分，每增?1% 加?2?分，增减分幅度?30?分。 分公司、区域市场 财务部?y?I1?z,?P/?o8?s 应收账款回收率?(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100% 当期以月计算，要求标 准每月下降?10%，每增?1%，增?2?分，每减?1%，扣?1?分。增减分幅度为?10?分。 分公司、 区域市场 财务部 当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商 个数 按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣?2?分，多一 个经理商加?3?分。 分公司、区域市场 营销服务部 (?_2?N*?T,?K8?O,?~*?M%?M 当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售 回款的装饰公司个数 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个 装饰公司扣?2?分，多一个装饰公司加?3?分。 分公司 营销服务部)?c8?S;?E7?p!?o;?o8?J?G;?o,?i 当期费用预算控制率?(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100% 每增?1%扣?1?分，每 减?1%加?1?分，增减幅度为?5?分。 分公司、区域市场 财务部 0?z?m;?B6?y9?D/?}#?r9?` 当期解决投诉率?(当期解决的投诉数/当期投诉总数) 标准为?95%，每增?1%加?1?分，每减?1% 扣?1?分，增减分幅度为?5?分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况/?V8?L4?z5?|;?m:?n# g1?I.?U/?E?N 当期客户投诉回复不及时次数 指未按规定在?24?小时内未给客户回复或有处理意见后未及 时告之客户的次数 每发现一次回复不及时扣?3—10?分，扣分幅度为?20?分。 营销服务 部 客户投诉记录及客户反馈情况 0?M(?r.?u4?~1?j$?L+?| 客户投诉内部协调不及时次数 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、 催办的次数 每发现一次内部协调不及时扣?3—10?分，扣分幅度为?20?分。 营销服务部 解决客户投诉部门.?a5?G6??-?S7?@4?k#?\:?O.?b 周工作计划未完项数 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 每发现一次扣 2—5?分，扣分幅度为?20?分。 职能部门 直接上级和行政监督 ;?|1?^;?i/?f:?E?|0?D8?P 文字数据出错次数 指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数 每发现一次 扣?0.5—3?分，扣分幅度为?10?分。 职能部门 直接上级和相关部门?9?R6?n?l/?h:?G(?I)?Z?e9?h?n 内部服务满足度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 每发现一次工作协 调、支持不及时、推诿、拒绝，扣?0.5—3?分，扣分幅度为?10?分。 职能部门 直接上级、 部门及员工的反映 5?j6?n?t:?e9?I 表（二） 7?^6?r(?a)?c0?D8?@ 要害绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源.?O%?D/?T;?b,?h?e!?_ (考评部门)-?P?g4?r?v0?o0?T#?p 要害绩效指标更新的及时性 指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人 要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。 每发现一项未更新指标仍在次月 实施，扣?1—3?分，扣分幅度?10?分。 人力资源部 部门、公司领导?3?C.?e?O?Q!?Z?e:?}$?Z6?u .?j+?c8?i#?p2?h?`+?I(?^ 绩效考评及时性 指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。 每发现一次未按时 实施绩效考评者，对其负责人扣?1—5?分，扣分幅度为?10?分。 职能部门 人力资源部、 公司领导 :?d)??,?g.?P9?V1?Q?W5?a?M 数据提供的及时性和准确性 指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职 能部门数据提供分解表”。 未按规定时间提供数据每一次扣?1---4?分，提供的数据不准确， 每项扣?0.5—3?分，扣分幅度?15?分。 职能部门 直接上级、数据使用部门 信息披露的及时性 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表