购物中心商场《物品出店放行条》使用及保管作业指导.docx

购物中心商场《物品出店放行条》使用及保管作业指导 目的 规范《物品出店放行条》的使用，保障商户及商场的财产安全。 适用范围 本流程适用于各分店。 职责： 收银员负责《物品出店放行条》的领取及保管，监督专柜对其的使用； 商管部与物管部负责放行条的使用监督管理； 财务部负责监管放行条开具的完整性和所涉资金的安全性。 参考文件：无 定义：无 作业内容 使用范围及审批权限： 行政部：主要用于店内非资产调拔放行，须由人力资产管理员及店长签字方可放行； 商管部：主要用于专柜装修物料、纸皮、装修工具、装修垃圾、专柜商品及其办公用品类的放行，须由商管部负责人或被授权人签字方可放行。 使用要求： 专柜物品放行，应由专柜被授权人或签约人填写《物品出店放行条》，其他非专柜被授权人填写均无效； 放行条填写时，须列明物品名称、电脑货号、规格、型号、数量（包括物品单位数量、拆装打包后件数）、放行原因及出货时间； 对一次出货或当日累计出货数量超过十件（含）时，须由分店财务部负责人及店长共同签字确认后方可放行； 放行条填写签发仅限当日当班次有效，逾期逾时均视为无效； 公司自营商品的退换货、调拨和销售，由物管部负责监督，严禁开具放行条； 专柜使用放行条时，须到各楼层收银台填写； 商管与行政二类物品放行条须分开使用，由各自门自行保管，不得混合使用。 违规使用的处罚细则： 专柜非被授权人以授权人名义代填放行条，视为无效，并应对当事人视情节轻重予以处罚； 因特殊情况外借专柜使用完毕后未能及时将放行条归还收银台者，处以人民币30元罚款（以张为单位计量），无正当理由作废放行条者处以人民币50元罚款（以张为单位计量）；对作废放行条遗失不能归还者，处以人民币500元罚款（以张为单位计量）； 各收银员须保证放行条的完整性，如放行条非因专柜使用而遗失或缺损，对收银员处以人民币100元罚款（以张为单位计量）； 在放行条使用上存在不诚信行为的专柜人员，一经发现立即辞退并永不录用，损失由专柜承担。 保管： 商管部负责放行条的申购、放行条的编号管理（编号顺序为：店名-收银台编号-顺序编号，例如：彩A-2楼1号-03）与收银员领取的登记； 楼层收银员负责专柜日常使用放行条的领取与保管工作；收银员到商管部领用放行时，须凭存根联换领新放行条； 专柜使用放行条时，必须到收银台填写，不可外借放行条；特殊情况下，收银员须做好使用记录，严禁在未做记录的情况下将放行条借给专柜。 相关记录： 序号 表格编号 名称 使用处 保存时间 存放地点 1 F-HB-SC-ZJ-SG-01-57 《放行条领用记录表》 商管部 两年 分店商管部办公室