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环境不符合、纠正措施和预防措施
控制程序
1.编订目的
采取有效的纠正措施和预防措施，对环境管理体系运行中实际的和潜在的不符合进行整改。
2.适用范围
适用于环境管理体系运行过程中发现的不符合的纠正、预防和改进措施的制定、实施与验证。
3.职责
3.1 当环境管理体系审核出现不符合项时，经内审组研究决定后，发出《不符合报告》，并由办公室负责对“预防和改进措施”进行跟踪验证。
3.2 当管理评审时出现不符合项，应由办公室发出《不符合报告》，由办公室负责对“预防和改进措施”进行跟踪验证。
3.3 当合规性评价时出现不符合项，应由环保部发出《不符合报告》，由环保部分别负责对“预防和改进措施”进行跟踪验证。
3.4 环保部在日常检查过程中发现不符合项时，开出《纠正和预防措施处理单》，相关部门及时查找原因及时采取必要的纠正与预防措施，由环保部负责对其跟踪验证。
3.5 管理者代表在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。
4.控制要求
4.1 不符合的判别
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4内部审核发现的不符合；
4.1.5管理评审中发现的不符合；
4.1.6外部评审及其它评审中发现的不符合；
4.1.7合规性评价时发现的不符合；
4.1.8其他不符合环境方针、目标（指标）或体系文件要求的情况。
4.2 不符合项的处理
4.2.1各部门环境工作代表在日常检查和监督时发现不符合，应由发现者开出《纠正和预防措施处理单》，由发现者填写“不符合事实”栏，由责任部
4.2.2内审、管理评审合规性评价时发现不符合，分别由审核组和办公室填写《不符合报告》，具体内容填写同4.2.1条款，并由办公室
4.2.3外审中发现的不符合，由审核方填写《不符合报告》中“不符合事实”栏，由责任部门填写“原因分析”栏，“纠正和预防措施”栏，由环保部
4.2.4其他类型的不符合，具体处理办法同4.2.1
4.3 纠正和预防措施的实施
4.3.1各相关部门要及时分析如下记录：《重要相关方一览表》、以往的《环境管理体系审核报告》、《管理评审报告》、《合规性评价报告》、《纠正、预防和改进措施实施情况一览表》等，以便及时了解体系运行的有效性、相关方的满意度和潜在的改进及要求；环保部
4.3.2 一旦发现有潜在不符合的事实，相关部门应商讨原因，制定出预防措施，明确完成的具体时间及责任人，填写《纠正和预防措施处理单》，按照4
4.4纠正和预防措施实施情况及记录
4.4.1
4.4.2
5.相关文件：
5.1 《文件和资料控制程序》
6.相关记录：
6.1《纠正和预防措施处理单》
6.2《纠正、预防和改进措施实施情况一览表》
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