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电子有限公司文件 章节号 1.7 标 题 出差管理制度 版 本 A 页 码 1/5 文件编号 TY-04-07 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差” 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在本部门《出门证》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交办公室存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人 → 部门主管 → （副）总经理 →　 办公室 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长 电子有限公司文件 章节号 1.7 标 题 出差管理制度 版 本 A 页 码 2/5 文件编号 TY-04-07 程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.8二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定 5.1.1出差人员可凭核准后之《出差申请单》及《借款单》向财务部门申请借支。 5.1.2借支金额=相应级别外出费用包干标准额度×预定出差天数。 5.1.3费用借支流程： 借款人 → 部门主管 → 总经理 → 财务部 5.2外勤交通工具及费用标准规定 5.2.1 员工因外勤业务需要使用公司车辆时，应提前申请，便于调派车辆。在无法安排 电子有限公司文件 章节号 1.7 标 题 出差管理制度 版 本 A 页 码 3/5 文件编号 TY-04-07 车辆的情况下，必须依路程、事情缓急，选择其它交通工具。并严格按限额内标准，凭单据经办公室核实，按审批权限报销，超出限额部分由总经理审批后方可报销。 5.2.2 员工因公外勤外出办事，在遇紧急突发事件、携大件物品或受部门经理指派接送重要来访客户等情况下，无法按规定乘坐公交车完成外勤任务时，可申请公司安排车辆提供协助。在