农资公司管理办法.pdfVIP

农资公司管理办法 总 则 一、 为了加强农资公司的管理，特制定本办法； 二、农资公司实行在总公司领导下的总经理负责制。 即农资公司的销 售及网点、业务员管理等工作均由农资公司总经理 （以下简称总经理） 负责。总公司对总经理进行考核。 三、 农资公司财务独立核算，自负盈亏。会计、出纳及库管、调拨、 配送中心管理人员及司机等人员由总公司选派，由总公司发放工资， 接受总公司管理，对董事长负责。 四、 业务员由农资公司总经理选聘、报总公司备案，由总经理直接 管理，对总经理负责。 五、总经理的薪酬采取利润分成办法， 具体分成办法及比例双方以合 同形式约定。 完成合同约定的销售量才能分成； 业务员的薪酬采取基 本工资＋提成的办法。具体办法按合同约定执行； 六、总公司的管理权限： （一）负责农资产品的进货、定价、降价、涨价； （二）负责农资产品的保管、配送； （三）负责收取货款； （四）负责产品的宣传、推广； （五）负责对农资公司工作规范化情况的监管和市场价格的监管； （六）其它应由总公司管理的工作； 七、总经理职责及权限： （一）负责产品销售： 负责销售总公司指定代理销售的系列产品及总 公司指定的其它农资产品。 （二）负责市场开发、维护及售后服务：负责销售活动区域内的市场 维护和售后服务工作。 （三）负责营销网点建设。 （四）负责业务员的聘用、考核及管理； （五）经总公司授权，负责收取欠款； （六）负责制订销售计划，并经总公司审核批准后执行。 （七）其它应由总经理负责的工作； 进货及配货规定 八、 进货由总公司负责。进货厂家由总公司选定，进货价格由总公 司确定，并对进货产品的质量负责。 农资公司根据季节及市场销售状 况、客户需求、库存等信息向总公司提出进货品种、数量、规格，总 公司据此安排进货。 农资公司有进货建议权， 但最终由总公司决定是 否进货。农资公司提出进货申请时，要充分考虑市场销售情况，年终 时不得有库存。 九、 在配送本公司产品的过程中，如客户要求同时配送本公司没有 的产品，总经理须及时通知总公司后勤部采购。 严禁总经理及业务员 私自配货或代销、推销其它农资企业产品。如有此类情况发生，就地 免职，依法追究相关责任。 出货及配送规定 十、 出货程序 1、 现款客户： 出纳收取客户货款→通知会计货款已收到，由会计审 核确认→会计确认后， 通知调拨开出库单→会计审核出库单， 确认无 误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中 心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后， 发 货，否则退回重新开票。 2、 欠款客户： 必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会 计，由会计审核确认→会计确认后， 通知调拨开出库单→会计审核出 库单，确认无误后， 盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心 人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管 审核无误后，发货，否则退回重新开票。 3、 汇款客户： 出纳确认收到客户汇款→通知会计，由会计审核确认 →会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后， 盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人 员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货， 否则退回重新开票。 4、货到付款：必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会 计，由会计审核确认→会计确认后， 通知调拨开出库单→会计审核出 库单，确认无误后， 盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心 人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管 审核无误后，发货→销售经理或业务人员通知客户准备好货款→配送 中心人员送货收款→如货到后， 客户不