生产管理部(车间).docVIP

北京中安质环认证中心 BG017（2/2） 第4次修改 2008年4月1日实施 （第 PAGE 5 / NUMPAGES 5页） 第2次修改 2005年8月1日实施 受审核部门/场所：生产管理部（车间）杨兰生 陪同人：吕进 审核人：翟继鸣顾之平王成宏 2014年03月23日 第 页 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 （不符合描述用N标记） 5．5．1 5．4．1 8．2．3 6.3/6.4 7.1 7.5.1/2 8.2.3/4 7.5.1/2 8.2.3/4 7.5.1 8.2.3/4 7.5.3/5 7.5.4 7.5.1 7.6 8.2.3 8.3 8.5.2/3 (接上页) 7.3 查分公司人员，岗位，职责 查质量目标及实现情况 查基础设施(厂房、库房、生产设备等) 能否满足生产过程控制需要,生产环境是否符合产品生产要求. 1查产品实现策划的实施,产品生产技术文件(标准图、标准、规范、作业指导书、特殊过程控制文件)的充分性，是否为有效版本？ 2生产设备及状态能否满足生(接上页)产控制要求？ 3查监测设备台帐，是否满足需求，抽查周期检定合格证，自检设备的控制。是否出现检测设备失效导致检测出现偏差,处置情况. 4按生产工艺流程查过程（特殊过程）控制的符合性，抽查相关记录验证是否满足文件规定。查特殊过程确认及连续监控的记录 5查产品的入库及出库控制 查过程检验、关键过程控制。弯曲试验、最终（出厂）检验记录，产品出厂放行控制。 ф 标识和可追索控制,顾客财产控制 生产车间观察 查检测设备台帐能否满足生产控制,设备是否按规定进行周期检定? 过程监视和测量的方法、效果 是否明确不合格控制方法和要求? 不合格材料控制;不合格产品的及处置情况. 查具体实施的证据， 查纠正措施和预防措施实施情况,效果评价. 删减确认 生产管理部（车间）现有管理人员3人，车间设三个班组，拉丝班、机加班、校直班。生产操作人员28人、为倒班作业。 查见管理制度汇编，对各岗位职责进行了规定，各岗位能按规定职责履行。 生产管理部（生产车间）生产的主要产品：金属冷拔材料加工的生产，截止到2014年3月15号共生产80吨产品，产值60万。 查见目标： 2014年质量目标展开计划 生产半成品合格率必须大于97%， 产品交验合格率99%, 模具设备完好率98%以上； 据负责人介绍：对生产目标考核每月进行，提供的目标考核结果显示：生产车间质量目标实现。 生产车间占地面积5亩，车间厂房及仓库760平方米，能满足生产经营需要。 车间建立了生产设备、工装/模具台账，主要生产设备有： 开式固定压力机（JB23-63、MODEL、JC23-63A）3台；车床（G618、CA6140A）2台；平面磨床（M131W）；外圆磨床（M7130）；工具铣床（X8126）；校直机；台钻（Z512B）；拉丝机3台。 工装/模具台账列有各类规格的模具9台件。生产设备、工装模具基本满足要求。 现场查生产车间光线沿可，设备进行了标识，工作环境能满足产品生产控制要求。 查见本公司产品生产依据是中华人民共和国机械行业标准《通风槽钢》JB/T2833-92； 另查见本公司企业标准：普碳钢（Q235）通风槽钢标准.主要内容:1范围2参考标准: 3品种规格;4材料及技术要求;5检测规则及试验方法;6包装、标志与运输;查阅内容基本充分，可满足机械行业标准《通风槽钢》JB/T2833-92要求.编制吕进;审核王映斗;批准杨兰生. 金属冷拔材料加工生产工艺流程： 生产计划—拉扁方—初拉成形—退火—半成品拉制—精品拉制—包装—交付。 生产工艺流程中退火工序为关键过程。 本公司生产过程无特殊过程。 生产车间主要生产设备见6.3审核记录。 查生产设备维护保修记录，提供《车间安全设备运行记录》。对拉丝机，车床，校直机等进行定期检修,加油,调式等.检修人:王永强.每月检修一次.记录内容齐全. 检测设备见7.6条款审核记录 本公司生产计划以产品任务通知单的形式下达. 查产品任务通知单，提供。 查2014年1月至3月份产品生产任务书， 任务书内容：品名、规格、数量。 抽查2014年3月产品生产通知单：列入计划生产的Q235通风槽钢，型号规格为8×10、数量7000公斤；4×10的5吨；8×6的500公斤；4×6的500公斤；Q235偏钢; 型号规格为3×6的10吨：8×10的1吨。产品任务单编制董志强，批