19产品可追溯控制规范.pdfVIP

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2020-04-24 发布于河北
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. xx 公司版本号文件编号： C/0 XX 管理文件实施日期产品可追溯控制规范页次： 1 ∕3 2008.2.25 目录 0. 修改记录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 工作程序 5. 相关记录编制审核批准 0.修改记录修改序号更改内容修订人日期备注 ;. . 质量环境管理文件编号：三层文件 XX 产品可追溯控制规范版本 C∕0 页次 : 2 ∕3 1 目的确保所有产品从原材料进货、生产加工至交货等各阶段，均可被鉴别，并于追溯时得以追回，保证在产品实现的全过程中产品的质量始终处于监视和测量的状态，稳定保障产品的质量，增强客户的信任和满意。 2 范围确保所有产品从进料、生产至交货等各阶段，均能透过生产批号、 ERP 编码和 SN 编码以鉴别产品，并于追溯时得以追回。 3 职责计划物流部：负责按《产品追溯标识管理办法》要求对其进行标识；仓库中原材料及成品存放时的标识进行追溯；发运前的可追溯性记录。生产部：负责生产中的可追溯性记录。技术部：负责对各部门的追溯情况进行检查并记录。 4 工作程序 4.1 计划物流部 4.1.1 采购员在采购回原材料后，仓管员负责对原材料进行标识，分类放置； 4.1.2 仓管员对入库的原材料按照标识进行追溯记录； 4.1.3 货运组在发货时，按照出货计划单进行核对并做好出货记录，保证发出的每一种产品均有追溯标识； 4.1.4 如待发运产品无标识，货运组按收到了不合格品处理。 4.2 生产部 4.2.1 备料员在仓库进行领料时，需检查所领物料与生产计划上的要求是否一致，保证所领物料与生产一致； 4.2.2 各生产小组在使用时，需要对各自所组装的成品进行标识，将 SN 编码和 ERP编码贴在合适的位置； 4.2.3 调测工程师需对各批