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文件名称 纠正与预防措施控制程序
文件编号 版 本 A
拟 案 杜小敏 审 核
批 准 批准日期
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纠正与预防措施控制程序 修订记录
版
序号 修订日期 页次 修订内容摘要
本
1 A 5 新版发行
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1. 目 的
为及时有效消除公司潜在或发生的体系管理不合格原因， 以免对质量产生影响而进行
分析采取必要的控制，确保不合格品的产生，特制订本程序。
2. 范 围
适用于已出现的或潜在不符合质量 / 有害物质过程管理体系要求和产品要求的情况采
取相应的措施。、
3. 权 责
3.1 管理者代表：负责定期监察各部门的管理体系运行状况，并审核预防措施计划及监察
执行情况。
3.2 品质部：负责 HSF控制、进料、制程巡查、成品检验、客户抱怨发生之不合格处理及
跟进、负责内部审核、各部门目标执行情况的监督，识别其未达成情况，并监督其
落实。
3.3 人力资源部：负责环境安全方面不合格原因的识别及跟进。
3.4 营销中心：客户抱怨时《纠正与预防改善报告》之发出及跟进。
3.5 生产 /SMT：生产过程中 HSF控制及不合格之反馈及落实。
3.6 各相关部门：负责提供纠正或预防措施建议； 确保纠正或预防措施的有效执行；记录
及报告进行纠正或预防措施的改善结果；消除本部门潜在不合格现象，防止不合格
的发生。
4. 定 义
4.1 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施
５． 作业内容
5.1 纠正和预防措施的提出， 当在以下情况存在已发生不合格或潜在不合格时，应采取相
应的纠正或预防措施：
5.1.1 当进料检验不合格时由 IQC发出《供应商品质改善报告》 ，要求境内供应商 / 外包
商 3 个工作日回复《供应商品质改善报告》 ，境外或境内代理商要求一个月之内
回复。若连续 3 个送检批 OK则可以结案；若连续一个月未送货或未生产，经品
质部主管批准可自动结案。
5.1.2 生产过程中或检测中已发现不合格、潜在不合格。
a) 生产 /SMT、工程和品质负责识別生产过程中已发生的不合格，工程部技术人员负
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责识别测试 , 纠正、预防不合格品。
b) 生产线已发现的不合格，则由生产 /SMT 或 IPQC开出《品质异常联络单》 ，由工程
确认，并通知相关部门在 4 小时内完成共同纠正，预防改善措施，如因材料因素
导致时。需通知品质确认，同时由品质发出《供应商品质改善报告》
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