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XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、四）不合格品控制程序 1 目 的 为了对不合格品进行， 防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的不合格品的处置。 3 职 责 3.1质量管理部负责不合格品的识别与评审，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2主管不合格品控制的总工程师、质量管理部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。 3.3生产部负责对不合格品采取处置/纠正措施。 4 程 序 4.1不合格品的分类 a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量的主要功能、性能技术指标等不合格； b)一般不合格：个别或少量不影响产品主要功能的不合格。 4.2 进货不合格品的识别和处理 4.2.1处理方式可采用选用、让步接收、退换货等。 4.2.2原料库管员凭《进货验证记录表》的不合格记录，将不合格原料放置于“不合格区”，通知生产部经理处理。对严重不合格，由库管员填写《不合格原材料退货单》，并持该份《进货验证记录表》，报总经理批准，由生产部输退货手续。 a)对一般不合格品可选用时，由质量管理部在《进货验证记录表》上加注“选用”，选出部分合格品使用，剩下的不合格品作退货处理； b)一般不合格品作让步接收时，由质量管理部经理批准在原《进货验证记录表》上加注“让步接收”，库房可直接发给生产单位使用。对于A类重要物资，不允许让步接收。生产过程中发现的不合格物料，经质量管理部重检后，按上述条款执行。 4.3 半成品、成品的不合格识别和处理 4.3.1处理方法有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4.3.2对于检验员能判定、立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质量管理部经理在相应的《不合格品报告单》上作出处理决定（让步接收、返工返修、报废等），由质量管理部发至生产部和仓库进行相应处理。 a)让步接收时，检验员在《不合格品报告单》上注明“让步接收”，转至产品库收货。只有产品虽不符合要求，影响顾客使用时，才能作“让步接收”处理。有合同规定时，“让步接收”应取得顾客同意； b)返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。 c)报废产品由产品库放置于“废品区”，由公司统一处理。 4.3.3检验员检验判定的严重不合格，由质量管理部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告单》，交总经理作出报废、降级或改作它用的决定，由质量管理部执行该决定。 4.4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量事故对待，除执行本章4.3条有关规定外，质量管理部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行（八、六）《改进控制程序》有关规定；营销部应及时与顾客沟通协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。 文件编号 TYJX/I—ZL—08 发行日期 2011.09.20 第八·四章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.26 共2页 第1页 XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、四）不合格品控制程序 5 相关文件 5.1（八、三）《过程/产品的监视和测量程序》 5.2（八、六）《改进控制程序》 6 记 录 6.1《进货验证记录表》 TYJX/III—ZL—14 6.2《产品检验记录表》 TYJX/III—ZL—15 6.3《不合格原材料退货单》 TYJX/III—CW—05 6.4《不合格品报告单》 TYJX/III—ZL—16 文件编号 TYJX/I—ZL—08 发行日期 2011.09.20 第八·四章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.26 共2页 第2页