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XX科技 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（七·四） 采购控制程序 1 目 的 为了对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本程序。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制：对供方进行选择、评价和控制。 3 职 责 3.1 生产部负责： 1）按公司的要求，编制《供方业绩评定记录表》、《合格供方名录表》，并对供方的供货业绩定期进行评价，并归口关联采购全过程。 2）编制《采购物资分类明细指导书》和《库房管理作业指导书》二级文件，载明物资ABC分类、原料质量标准、采购要求、验证方式、最大库存量和库房管理要求等事项。 3.2 技术部负责对采购物资的进货实行验证/检验。 3.3 财务副总批准《供方业绩评定记录表》、《合格供方名录表》和《采购物资分类明细指导书》。 4 程 序 4.1 采购物资分类 生产部制定的《采购物资分类明细指导书》，将采购物资分为三类： 1）A类——重要物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的安全性你，可能导致顾客严重投诉的物资， 2）B类——一般物资；构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 3）C类——辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评价 4.2.1 生产部根据《采购物资分类明细指导书》的要求，通过对物资的质量、价格、供期等进行比较，选择合格的供方。对A类重要物资和B类一般物资，应同时选择几家合格的供方。财务部负责建立并保存合格供方的评定记录。 4.2.2 对有多年业务往来的A类物资的供方，应要求其提供以下充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力；同时完成《供方业绩评定记录表》相关内容的评定。 a）质量体系认证证书/生产许可证书； b）产品质量证明资料和合格证； c）供方其他顾客的满意程度调查结果； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e）供方的财务状况、服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，试用合格后才能供货： a）新供方根据技术要求提供少量样品； b）质量管理部对样品进行验证，验证合格报告反馈给财务部； c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； 文件编号 TYJX/I—SC—01 发行日期 2011.09.20 第七·四章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.24 共3页 第1页 XX科技 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（七·四） 采购控制程序 d）样品验证合格后，生产部通知供方小批量供货；经质量管理部进货验证合格后，交生产部试用，并由质量管理部将试用结束，填写在《供方样品评价表》中相应栏目，反馈给生产部； e）小批量进货试用不合格则取消其供货资格。样品检验、小批量试用均合格的供方经财务副总签字批准后，可列入《合格供方名录表》。 4.2.4 对于批量供应的B类、C类物资，质量管理部对其进货进行验证，并保存验证记录；经评定合格后的供方，即可里尔《合格供方名录表》。 4.2.5 供方产品如出现严重问题，生产部应向供方发出《纠正和预防措施处理表》，如两次发出处理表而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.6 生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定记录表》，未通过评定的供方，应取消其合格供方资格；如因特殊情况需要保留该供方，必须报财务副总批准，但应加强对其供应物资的进货验证并跟踪使用状况，并执行本章4.2.5条款。如连续二次评定仍不合格，应取消其供货资格。 4.3 采购 4.3.1 采购审批 生产部根据生产进度及物资库存情况，编制《采购审批表》，财务副总签字批准后由生产部实施采购。。 4.3.2 采购实施 a）生产部根据批准的《采购审批表》，按照采购物资技术要求，在《合格供方名录表》中选择供方并进行采购； b）定点向合格供方采购A类、B类物资时，应签定“采购合同”，明确品名、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； c）生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否准确有效。 4.4 采购信息 4.4.1 采购文件：应包括拟采购产品的信息。如： 1）对产品的质量要求（可直接引用各类标准、技术规范、图样代号等技术文件）； 2）对产品的验收要求； 3）其他要求，如价格、数量、交付等。 适当时还包括： 1）对供方产品的程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备