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XX科技 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（七·一） 产品实现的策划程序 1 目 的 为了对产品、项目或合同规定进行专门的质量措施、资源和活动顺序的策划，以确保满足顾客的要求，特制的本程序。 2 适用范围 适用于与产品、项目及合同有关的质量策划的控制，以及相关的合同执行计划表的编制、实施和控制。 3 职 责 3.1 营销部负责归口管理产品实现的策划工作。 3.2营销部经理负责组织质量策划工作，主持《合同执行计划表》的编制，并负责组织、领导、协调各部门贯彻和执行该计划表。 3.3 生产部负责组织实施该《合同执行计划表》的生产组织部分。 3.4 各相关部门经理负责该《合同执行计划表》在本部门的执行和实施。 4 程 序 4.1 公司对合同产品和项目进行质量策划。策划的结果形成文件：《合同执行计划表》。 4.2 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划； a) 采用新工艺、新技术和新材料制造产品； b) 合同中顾客对产品有特定的要求； c) 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量策划的内容 a)针对产品、项目或合同确定质量目标和要求（质量指标）； b)针对产品、项目或合同所需建立的过程文件，对过程或涉及的活动规定方法、途径，必要时形成文件化程序或作业文件； c)确定并提供上述过程所需的资源配置、规定人员的职责权限和相互关系； d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要关键特性，安排监视和测量活动 e)规定为过程和产品的符合性提供证据的记录。 4.4 合同执行计划表 《合同执行计划表》的编制原则为： a)根据质量策划的内容和结果来确定； b)应参照质量手册的相关内容，符合质量方针/质量目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致； c)可引用已有的质量文件的相关内容，并根据特殊要求增加新的内容； d)可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如程序文件）的附件。 4.5 《合同执行计划表》的编制、审批和发放 4.5.1 《合同执行计划表》由营销部门负责组织编制，财务副总审核批准后执行。 4.5.2 《合同执行计划表》的内容应载明计划编号、产品名称、规格型号、生产数量、质量/服务的特殊要求、入库时间、编制人、审核批准人、计划日期等。 4.5.3 编制的《合同执行计划表》一式2份，营销部留存1份，另1份流转相关部门执行。 文件编号 TYJX/I—YX—01 发行日期 2011.09.20 第七·一章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.23 共2页 第1页 XX科技 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（七·一） 产品实现的策划程序 4.6 计划的实施、监督和修改 4.6.1 各部门应按照《合同执行计划表》的要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到营销部。 4.6.2 营销部负责检查/监督/跟踪各相关部门实施计划的情况，并协调相应部门之间的接口和资源配置。发现重大问题，并及时报告公司分管领导。 4.6.3 《合同执行计划表》的修改：当该计划需要修改时，由营销部填写《质量文件更改审批表》经财务副总批准后执行，按（四.二）《文件控制程序》进行。 4.6.4 《合同执行计划表》完成后，最终流转至财务部存档保存。 5 相关文件 （四.二）《文件控制程序》 6 质量记录 6.1 《合同执行计划表》 TYJX/Ⅲ—YX—01 6.2 《质量文件更改审批表》 TYJX/Ⅲ—ZG—05 文件编号 TYJX/I—YX—01 发行日期 2011.09.20 第七·一章