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审 核 检 查 表
受审核部门： 分公司
编号 AHCCC-JL15－01 序号： 01
序
检查内容 涉及要素 检查结果记录
号
1 问部门负责人，公司是否建立文件管理办法？ Q 4.2.3
查文件是否符合标准要求 E+O4.4.5
J3.5
文件控制
2 问部门负责人，与质量管理有关的文件包括哪
些？
3 查部门有效文件清单
4 查本部门文件编制审批（管理办法、 施工组织
设计 、作业指导书）
5 问部门负责人，各管理层次和岗位是否可以获
得与质量管理活动相关的文件？查收、发文登
记
6 查外部来文登记（抽 1-2 本）查其文件的有效
性
7 查文件资料借阅记录
8 问是否发生文件更改？查文件更改申请单、文
件更改通知以及文件更改记录
9 文件是否发生作废，查《文件销毁登记表》
10 是否有作废留存文件，是否有标识
11 现场抽查 1-2 个岗位，1-2 名员工是否明确其活
动所依据的文件？询问和查看
12 问部门负责人，是否建立记录管理方面的文 Q 4.2.4
件？查内容是否符合标准要求？ E+O4.5.4
J3.5.3
13 出示公司记录总清单和部门记录清单，查看内 记录控制
容是否齐全，字迹清楚？
14 抽 1-2 份记录清单，记录的内容是否完整、清
楚，标识是否符合规定。
15 查记录的整理、分类、编目、归档及保存环境
16 问部门负责人， 是否建立工程档案管理制度？
现场查看是否明确工程技术档案的管理人员
及其职责？
Q5.3
17 问 1～2 名员工方针是什么？问部门负责为人 E+O4.2
方针内涵？ J3.2.1/2
18 问 1－2 名员工，你是如何了解公司的质量方
针的？
19 问部门负责人公司管理方针如何为公众所获
取？
Q5.4.1
20 问部门负责人， 是否建立质量目标管理制度 ?查 J3.2.4
文件 质量目标
21 部门质量目标是什么？是否适宜、量化？能否
保证总目标的实现
E+O4.3.1
22 出示部门《环境因素识别评价表、
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