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质量目标（★公司级质量目标 ☆过程绩效指标）
序 标准 质量目标 / 过程绩 监 测 责 报 告
过程 结果评价方式 评价依据
号 条款 效指标 任人 频率
信 息 及 时 更 新 率 （更新信息数 / 总 企业宗旨、 企业战
1 4.1 总经理 每年
100% 信息数）× 100% 略更新
（改 进 机 会 实 施
改 进 机 会 实 施 有 改 进 机 会 实 施 措
2 4.2 有效数 / 总改进机 总经理 每年
效率 100% 施
会实施数） ×100%
（过 程 改 进 实 施
过 程 改 进 有 效 率 过 程 改 进 实 施 措
3 4.2.2 有效数 / 总过程改 总经理 每年
100% 施
进实施数） ×100%
（外 部 审 核 一 次
外 部 审 核 一 次 通 第二方审核， 第三
4 5.1.1 通过数 / 外部审核 总经理 每年
过率 100% 方审核
总数）× 100%
（风 险 和 机 遇 有
M1 风险和机遇的 风 险 和 机 遇 有 效 风 险 和 机 遇 应 管
6 6.1 效识别数 / 风险和 总经理 每年
应对措施 识别率 100% 理记录
机遇总数） ×100%
（风 险 和 机 遇 应
M1 风险和机遇的 风 险 和 机 遇 应 对 对措施有效数 / 风 风 险 和 机 遇 应 管
7 6.1 总经理 每年
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