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ISO9001 ：2015 内部审核记录表汇编 ISO9001-2015 内部审核记录表格汇编 1、年度内 审计划 2 、内部审核实施计划 3 、过程内审计划 4 、ISO9001-2015 内审检查表 5 、按部门编制检查表 6 、按过程编制检查表 7 、审核问题清单 8 、内审不合格项汇总表 9 、内审不合格项汇总图表 10 、按过程 NCR 11 、内部审核过程风险分析表 12 、内部审核成熟度评价 13 、内部审核报告 节选 4 、ISO9001-2015 内审检查表 检查内容 4.1 理 解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理 解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这 些要求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内 容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产 品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法 并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减 的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图） ，包括输入输出、 顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、 风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？ 在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领 导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量 方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工 是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责 和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职 责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对 风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合 到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划 是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是 否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关 方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的 目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相 沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？ 是否确定了实现质量目标 要采取的措施？需要的资源？由 哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？ 6.3 变更的策划 是否发生了体系的变更？是否明确了变更的目的？是否预 计了变更的后果？是否保证的管理体系的完整性？是否获 得了需要的资源？是否要对责任和权限进行分配或再分 配？ 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房