上半年工作小结.pdfVIP

市北半岛商务会所 2012 年上半年度工作总结 时光荏苒，转眼已到年中， 2012 年会所按照“创新开拓树品牌，夯实基础 求品质，控制成本讲质量” 的总体思路， 在集团党政领导班子和会所董事会的坚 强领导下，以 “四新”要求为出发点，努力提高服务质量，提升服务品质，打 造精品会所， 通过会所全体干部职工的共同努力， 2012 年 1—5 月共完成营业收 入 万元，其中主营业务收入完成 万元，完成全年预算 1405 万元 的 % ： 表一： 2012 年 1-5 月营业收入结构（万元） 当年 1—5 月 去年 1—5 月 完成全年预 项 目 累计完成 累计完成 同比增长 % 算比例 % （万元） （万元） 主营业务收入 会 会费收入 籍 销售收入 其 餐饮收入 中 康体收入 SPA 其他业务收入 广告收入 食堂服务 工程服务 总营业收入 截至 5 月底，会所已基本实现“时间过半，任务过半”的经营目标，上半年 累计亏损控制在 万元， 占全年亏损控制在 -400 万元目标的 % ，其中 （财务分析） 2012 年 1—5 月共发展会籍 个（含续卡），发展会员 人（含续卡）。 较 2011 年下半年发展会籍 个，增长 % ，目前会所拥有会籍 个，会 员 名（参见表二）。 表二： 2012 年 1—5 月会籍发展结构 会籍类型 会籍数 销售金额 创始公司 创始家庭 创始个人 商务个人 商务公司 年度个人 年度家庭 会籍年费 合计 2012 年上半年会所针对老会员开展续会工作，截至 5 月 31 日统计，应续费会 籍 个，会员人数 名，金额 元，实际续费会籍 个，会员人数 名， 金额 元。续费金额比例 % ，续会会员数比例 % ，会籍续会比 例 % 。未续会情况参见下表。 表三：未续费情况调查汇总表 会籍数 会员未续费原因 价格 公司搬迁 人员变动 服务 无意向 洽谈中 集团客户 未办理续会的主要原因为人员变动和会籍价格上调。 1— 5 月会所接待各类会务和宴请 346 批次，接待 9139 人次，其中餐饮接 待 264 批次，餐饮接待人数 5669 人次。 从以上这些数据可以明显的看出会所已经进入良性发展的轨道 （上升趋势）。 根据“创新开拓树品牌”的指导思想，公司要加大会籍市场推广力度，提升 销售质量。 在销售中展示会所形象， 在展示中提升销售成功率。 会籍销售人员要 站在会所全局发展的高度开展销售工作， 要能吃得了苦、