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事前绩效评估项目预期绩效报告
一、项目基本情况
本项目位于门头沟区永定镇、 大峪街道办事处、 城子街道办事处
等地区,为方便居民日常健身及活动安全, 需要对现状地区所属公园
进行维修改造。主要内容包括:拆除破损地面工程、新做防滑火烧板
地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石
材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、
不锈钢栏杆拆除工程、 新做砌体围墙工程、 新做金属栏杆并安装等零
星修缮工程。
二、项目实施相关性
通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查, 发现公园
内的安全隐患较多, 管理难度加大。 我单位特申请于今年 4 月对门头
沟区永定镇、 大峪街道办事处、 城子街道办事处等现状地区所属公园
进行维修改造。该项目资金 1780737.52 元。计划开工日期 2016 年 4
月 1 日,计划竣工日期 2016 年 6 月 29 日。
三、项目绩效目标
总绩效目标 :对公园破损设施进行维护维修, 涉及修缮公园数量
12 个,即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙
医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨
曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实施,美化公园环境,解除
安全隐患,为游人提供一个安全舒适的游园环境,活跃居民生活,促
进和谐社会的发展。
产出指标
1、产出数量指标:对辖区内 12 处管辖公园进行维修,包括立
思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭
公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、
葡东公园、长城公园。
2 、产出质量指标:维修项目完成,达到可使用状态,保证游人
安全。保证可使用年限达到 5 年以上(除人为损坏外)
3、产出进度指标:计划 4 月进行项目预算评审, 5 月进行项目
招投标及合同签订工作, 6-8 月进行项目实施, 9 月进行项目验收达
到可使用状态。
4 、产出成本指标:总成本控制在 178.073752 万元以内,合理
安排预算支出。
效果指标
1、社会效益指标:解除安全隐患,美化城市,提供休闲观光场
所,活跃居民生活,增强居民体质,促进和谐社会的发展。
2 、环境效益指标:公园破损设施的维修在一定程度上保护了园
内绿地,美化了区域环境,提高了城市美观度。
3、可持续形象指标:公园的维修美化可促进整个区域生活环境
提高以及城市可持续发展。
4 、服务对象满意度指标:通过调查,使公园内游人及周边居民
对我公园环境等满意度达到 95%以上
四、项目实施方案的有效性
1、项目决策依据
我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护, 为游人提
供一个安全优美的游园环境。此次维修的 12 个辖区公园,通过了前
期实地巡视检查论证, 破损设施确实存在有安全隐患, 并且严重影响
了园区美观。因此,公园主管单位把此项工程作为了本单位 2016 年
的重点工作进行立项实施。
2 、项目决策程序
此次维修的 12 个公园建立以来就被上级主管单位划拨给我单位
进行日常养护和维护, 因此维修工作本来就属于本单位的工作职能范
围。这次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体
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