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质量管理体系运行考核评定标准及评分表 （一）公共部分 项目 考评内容 标准 分值 扣分标准 （每条扣完为止） 得分 质量 管理 体系 的实 施和 保持 （一）组织领导和全员参与 1.各部门领导要重视质量管理体系工作，参与 本部门质量管理体系管理工作，策划和体系文 件的研究制定。 2 领导不重视的，扣2分；未参与 工作策划与体系文件研究制定 的，每项扣1分。 2.各部门要确定质量管理员（质管员）负责质 量管理体系工作的联系和协调。 2 未确定质管员的，扣1分；质管 员未认真履仃职责的，扣 1分。 3.各部门要指定专人考取内审员资格，以满足 内审工作的需求。内审员不低于部门人数 10% 2 指定的专人未通过内审员资格 考试或未参加再培训的，扣 1 分;内审员低于部门人数 10%勺， 每低一个百分点，扣 0.5分。 4.各部门领导按要求完成与质量体系有关的审 批工作。 2 未按要求完成与质量体系有关 的审批工作的，每项扣 0.5分。 5.各部门内部建立起有效的内部沟通制度或办 法，发动全员参与，促进本部门质量意识的全 面提高，确保质量方针在全体人员中得到充分 理解并认真执行。 2 未建立有效的内部沟通制度或 办法的，扣2分；未能实施有效 沟通，质量方针在部门员工中得 不到充分理解和执行的，扣 1 分。 （二）体系的实施和保持 1.各部门质量管理体系保持正常和有效运行， 满足标准要求，不存在系统性或区域性失效等 情况。 2 出现问题形成系统性或区域性 失效的，扣2分。 2.各部门质量管理体系实施过程要有必要的质 量记录，记录要完整并符合要求。 4 未能提供必要质量记录的，每项 扣2分；记录不完整的，不符合 要求的，每项扣 0.5分。 3.各部门人员相应职责和权限要明确，做到职 责分明，权限清晰，分工合理，衍接顺畅。 2 出现职责不清，相互推诿的，扣 2分。 4.各部门对提供服务过程中的有关工作要按照 PDCA循环要求，进行事前策划或制订质量计 戈对工作的实施和完成情况要进行自查、 总 结或考核。 4 主要工作未进仃事前策划， 未制 订质量计划的，每项扣1分；未 按要求进行自查、总结或考核 的，每项扣2分。 5.各部门在认证机械的年度监督审核、上级检 查、执法检查和本单位内审中没有出现严重不 合格或不合格项。 6 在认证机械监督审核、上级检 查、执法检查中出现严重不合格 的，扣6分，出现不合格的，每 项扣3分；在本单位内审中出现 严重不合格的，扣4分，出现不 合格的，每项扣2分。  项目 考评内容 标准 分值 扣分标准 （每条扣完为止） 得分 6.各部门质量管理体系相关报表按照有关文 件要求及时上报。 2 未及时上报的，每次扣1分；上 报项目不完整、内容不准确的， 每项扣0.2分。 f-. |={ AyV 质里官 理体系 的持续 改进 1.内审、管理评审及其他检查中发现的问题 要及时纠正，要采取相应的纠正、预防措施， 并得到验证。 6 对发现的问题未及时纠正的， 每 个扣2分；纠正、预防措施采取 不完全的，每项扣 0.5分。 2.各业务主管部门从发现文件与实际操作不 符之日起或新工艺、新流程、新规定或新办 法实施执行之日起在一个月以内提出修改和 兀善意见。 4 未及时提出修改完善意见的，每 次扣1分。 3.部门质量目标的确定要体现组织的长远发 展目标和不断改进提高的要求。 2 制定的部门质量目标没有改进 和提高的，扣0.5~2分。 4.对顾客满意度调查中发现的问题或顾客提 出的意见、建议等要及时采取相应的改进措 施，确保顾客正当的、合理的要求得到确定 和满足。 2 未采取相应的改进措施的， 每项 扣1分；顾客正当的、合理的要 求没有得到确定和满足的，每项 扣2分。 合计得分 50 （二）现场考核评定标准及评分表 项目 考评内容 标准分值 应按规定将质量目标细化分解至各单位 /部门，质量目标分解要充 分且是量化可测量的。 与各单位/部门责任人签订安全生产目标责任书。 制定年度工作计划，明确每项工作的具体要求，确定实施部门、协 助部门、实施时间、完成时间。 4.每半年对年度工作计划、安全质量目标的实施情况进行一次考核， 考核记录应说明工作计划的完成情况以及未按计划实施 /完成的工 作，重点说明未按计划实施 /完成工作的原因及该项工作计划更改 情况。 扣分标准 （每条扣完为止） 查文件和记录： 未制定质量目标或未将目标细化分解至各单位 / 部门的，全扣； 未制定年度工作计划的，全扣； 年度工作计划不符合要求的，每项不符合扣 0.5 分，扣完为止； 未签订责任书，每缺一个单位 /部门扣0.5分， 扣完为止； 未进行半年考核的，全扣；考核记录不符合要求 的，每项不符合0.5分。 得分 10分 10分 查资料、台帐，每项不符合扣 1分，扣完为止