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供方选择及评价控制程序 2007—02—05 发布 2007—02—05 实施 文件会签及文件修改记录表 文件会签表 会签部门 会签人 / 日期 会签部门 会签人 / 日期 文件修改记录表 序号 修改单号 修改标记/ 修改页/ 章节 修改人 修改日期 目的 对供方进行选择、评价及重新评价，确保供方能持续地提供满足规定要求的产品。 适用范围 2.1 适用于新产品开发时第一供方的选择、评价。 2.2 适用于现产品提高质量、降低成本时第二供方的选择、评价。 2.3 适用于对合格供方的定期评定及重新评价。 术语 质量术语采用 GB/T 19000— 2000 idt ISO 9000 ：2000《质量管理体系 基础和 术语》中的有关术语及以下术语。 3.1 评定小组：由质量管理科、检验科、产品科、采购科、物流科的负责人及相关专业评 定人员组成。负责对新开发的供方进行评价选择；对合格的供方进行定期评定。 3.2 配套外购件：指用于总装车间装配的需外购的汽车装配零部件。 3.3 工艺性材料：指用于冲压、焊装、涂装车间生产的原材料、外协外购件、生产辅助 性材料；用于汽车产品及工序产品的油、液、化工制品等流程性材料。 职责 4.1 采购科负责组织供方评定例会， 负责对供方的价格的评价， 负责建立供方的基本信息 档案。 4.2 质管科负责组织对供方的评定考察， 对供方业绩进行定期评定及重新评价， 对供方的 质量保证能力进行评价；对供方的质量进行监控。 4.3 检验科负责对供方提供的样品进行检验并出具相应的检测报告， 对供方的实物质量进 行评价。 4.4 产品科负责新开发产品配套外购件第一供方的推荐。负责首件样品的认证工作 （包括第一、第二供方） 。提供完整的设计文件 和资料，根据要求签订技术开发协议。对配套外购件供方的技术能力进行评价；负责整车开发中涉及开发零部件的工装及首批认证工作。 4.5 质管科、采购科、产品科共同负责现产品配套外购件第二供方的推荐。产品科、质管科负责工装样品、首批样品的认证工作，并将设计更改的要求及技术协议 补充要求反馈产品科。 4.6 质管科、采购科、工艺科共同负责工艺性材料供方（包括第一、第二供方）的推 荐及其样品的认证工作。 提供完整的技术文件和资料， 根据要求签订技术协议。 对工艺性材料供方的技术能力进行评价。负责参与工序外协、工装制造与维修供方 的选择与评价工作。 4.7 采购科负责对第一、 第二供方的最终选定及采购物料工作， 负责对供方的供货能力的 评价。 4.8 评定小组各成员对供方进行评审并有推荐优秀第二供方的义务。 工作流程 流 程 主责部门 相关表单 备 注 供方推荐 产品科、质量管理科、采购 《供方推荐表》 科 供方初选 《供方推荐表》 产品科、质量管理科、采购 供方资料评审 科 《供方推荐表》 拟选供方能力评审 质量管理科 [ 供方能力现场审核 报告 ] 、《供方推荐表》 初选供方的确定 质量管理科、产品科、采购 科 样品评价 采购科 首件样品认可 《供方推荐表》、 产品科、质量管理科、采购 《技术开发协议》 科 《首件样品认可书》 A 产品科 流 程 主责部门 相关表单 备 注 A 工装样品认可 首批样品认可 配套认可 供方档案存档  产品科、质量管理科、采购科 产品科、质量管理科、采购科 质量管理科、采购科、产品科 采购科  《工作委托书》、 《工装样品检验报告》 、 《工装样品试生产通知单》 、 《工装样品试装报告》 《技术协议》 、[检验规格 确认书 ] 《首批样品试生产批准书》 、 《首批样品检验报告》、 《首批样品试生产通知单》 、 《首批样品试装报告》、 《临时质量保证协议》 《供方配套件认可通知单》 《合格供方目录》、《采 购基本合同》、《质量保 证协议》 工作程序 5.1 选定供方的原则及指导思想 5.1.1 选定供方原则上实行“双轨制”原则。 5.1.2 选定供方实行集中定点配套原则。 5.1.3 在新产品开发时，或开辟已供货部件的第二供方时，首先在为大规模汽车企业供货 的供方和已供货的 A级供方中选择， C级供方不予考虑。 5.2 推荐选点 5.2.1 根据新产品开发、提高质量或成本控制的需要 , 产品科、采购科、质量管理科提出待开发产品的供方开发计划，每月提交供方评定例会评审。 5.2.2 产品科负责新产品开发供方的推荐并填写《供方推荐表》；质管科、采购科、产品科负责第二供方的推荐，在推荐第二供方时将开发理由填写在《供方推荐表》上，并提交供方的有关资料。有关资料在提交前应报质量管理科进行质量保证能力初步 审查，资料评审意见，由质量管理科记录在《供方推荐表》上。 供方的资料主要包括以下内容 : ——企业经营整体概况及在同行业中所处的地位、水平；——质量保证体系能力证明