中新化工物资验收管理办法.pdfVIP

中新化工物资验收管理办法 为了进一步加强物资采购的验收工作，提高物资采购的质量，保证公司 的利益，打造公开、公平、公正、诚信的商务环境，实行责权分开的原则， 为规范验收程序，特制定本验收管理办法。 一、按技术、专业分工成立验收小组 1.1 设备收组 机械动力部为设备、配件、电器、仪表、工机具等生产材料的验收小组， 由机械动力部部长任组长，组织工程、设备人员及使用单位相关人员成立验 收小组，负责有关设备及配件、备品、电气、仪表、工机具的检测和验收， 并对其质量负责。 1.2 材料验收组 企管部为钢材、阀门、管件、化玻、橡塑制品、低值易耗品、等生产消耗 性材料的验收小组，由企管部部长任组长，组织工程技术人员、使用单位等 相关人员成立验收小组，负责有关钢材、阀门、管件、低值易耗品等生产消 耗性材料的检测和验收，并对其质量负责。 1.3 化工、原辅材料验收组 生产技术部为化工原材料、触煤、原料煤、燃料煤、润滑油、燃料油品、 塔器填料等与工艺相关生产消耗品的验收小组，由生产技术部部长任组长， 组织相关化工、化验专业人员和使用单位相关人员，负责化工原料、触煤、 原料煤、燃料煤、润滑油、燃料油品、塔器填料等与工艺相关生产消耗品的 检验和验收，并对其质量负责。 1.4 安全、消防、劳保用品验收组 安环部为安全、消防器材、环保材料、劳保用品的验收小组，由安环部 长任组长，组织安环、消防相关技术人员，负责消防器材、安全、环保材料、 劳保用品的检测和验收，并对其质量负责。 二、验收期限 验收人员必须严格按照对应计划的物品名称、数量、规格、型号、材质、 参数要求、质量要求，按相关标准进行检查、检验测试严把质量关。验收小 组在接到供应销售部的验货通知单后，三至五个工作日内完成整批次物资验 收工作，并出具详细的检验、验收报告。 三、验收程序和内容 3.1 初验 3.1.1物资到货后先将货物放于待验区，由保管员和供货单位共同对到货 物资的名称、规格、数量以及附带资料等进行清点收货。 3.1.2 货物经清点无误后由保管员开具 《中新化工收货单》(附表一）或 对供货单位的《发货清单》进行签字确认。单据一式三联由保管员、送货单 位和业务员共同签署后各自留存一联。此单据只作为 3到货依据，但不作为 结算凭证。 3.1.3 保管员根据清点收货情况填写《到货物资登记簿》，记录有关收货 信息。 3.2 物资验收前的准备工作： 3.2.1采购物资进库后，供应销售部业务员以验货通知单（附表二）的形 式通知对应验收小组组长，由验收小组组长组织验收小组成员把关验收。 3.2.2仓储货位准备。保管员根据物资名称、类别、规格、型号等，确定 存放地点、货区、货位。 3.2.3人力机具的准备。业务员根据物资特点准备卸车、搬运、开箱所需 的材料，工具、设施、人力等。 3.2.4计量工具的准备。业务员根据所管物资特点，准备物资入库检验工 具，如磅秤、量尺、卡尺等。 3.2.5验收资料的准备。业务员主动提供待验物资明细和有关资料。 3.3 物资进入库房时，保管员应核对以下资料或证件： 3.3.1根据业务员提供的进货物资名称、规格、型号、数量，核对是否与 随货明细相符。 3.3.2核对供货单位提供的质量证明书或产品合格证、装箱单、磅码单与 实物是否相符。 3.3.3核对运输部门提供的运单是否与所卸车入库物资实物相符。 3.4 验收依据： 3.2.1订货合同及其技术附件、采购计划。 3.4.2承运部门提供的运单及附件。 3.4.3供货单位提供的发票、装箱单、磅码单、合格证、质量证明、说明 书、图纸等。 3.4.4国家、行业办法有关标准规范或合同约定的其他标准。 3.5 验收要求：及时、准确、全面、真实、科学。 3.6 验收标准（五不验收）： 3.6.1无订货合同或采购计划不验收； 3.6.2数量和质量不符合要求不验收； 3.6.3资料、单据、证件不齐全不验收； 3.6.4淘汰产品不验收； 3.6.5库内有的超储积压物资不验收。