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质量管理体系内 部审核概论 2006-11-7 讲师简介 温明  国际专业教练协会(IAPC)注册国际企业教练(RCC)  国际专业教练协会(IAPC)注册管理教练导师(TMCC)  中国企业教练网特聘企业教练  美国职业培训师协会(AITA)注册国际职业培训师(PTT)  CNAT国家注册ISO9000高级审核员  CNAT国家注册ISO14000审核员 联系方式： email: st570166@21cn.net 一.有关审核的术语和定义（P81) 二.管理体系审核类型 内部审核：也称第一方审核 外部审核：第二方审核、第三方审核 第一、二、三方审核的区别 类 型 内 部 审 核 外 部 审 核 项 目 第 一 方 审 核 第 二 方 审 核 第 三 方 审 核 1、组织QMS文件 1、合同要求 1、标准和法律法规 审核准则 2、合同要求 2、标准 2、受审核方QMS文件 3、法律法规 3、法律法规 3、合同要求 4、标准 3、供方QMS文件 1、全面审核 1、合同要求 1、注册认证或复审换 审核覆盖面 2、部分审核 证为全面审核； 2、监督审核、跟踪审 核为部分审核 审 核 员 来自组织 顾客或其代表 独立的认证/注册机构 权 力 表面上很小 依合同总值决定 表面上很大 建 议 要提出 取决于顾客方针 不提出 审核时间 按策划的时间间隔 双方商定 按IAF导则62应用指南 和组织决定 规定的人/天数 三.质量管理体系内部审核主要活动 第一步：审核启动 第二步：文件评审的实施 第三步：现场审核的准备 第四步：现场审核的实施 第五步：审核报告编制、批准和发放 第六步：对纠正措施的跟踪验证 四.质量管理体系审核的特点 （一）质量管理体系审核的依据包括： （★） ISO9000国际标准； 质量体系文件； 合同要求； 相关的法律、法规和标准要求； （二）质量管理体系审核必须依照正式的程 序来进行,是个抽样过程。 （三）从事质量管理体系审核的人员应具备 一定的资格认可，应与被审核的工作无直 接责任； 第二部分： 内部审核前的准备活动 一.审核方案 审核方案：针对特定的时间段所 策划的一次或多次审核。 二.内审的启动 确定内审时机 确定内审的目的、范围、准则 确定审核组，指定审核组长 三.文件评审 四.现场审核的准备 三件事： 制定审核计划 （★） 准备审核工作文件 编制检查表 （★） （一）审核计