罚款单使用管理制度.doc

制度名称 《罚款单》使用管理办法 编 号 JJZG-FK-12001 部门 质管部 版本号 第 1 版 第 1 次修改 编制 审核 批准 《罚款单》使用管理办法 1.目 的： 为维护正常的生产和工序秩序，提高工作效率，强化质量管理，保障质量安全，坚持出精品，减少直至杜绝不合格品、废品，特制定本制度。 2.适用范围： 公司所有质检人员及生产相关人员。 3.职 责： 3.1以事实为依据，以公司规章制度为准绳，做到依法行事，以理服人。 3.2坚持以教育为主，惩处为辅，公正合理，不徇私情，奖罚分明，严肃慎重，制度面前人人平等。 4.作业程序： 4.1《罚款单》发放：质检员在检验过程中使用的《罚款单》必须是由公司统一定制的带编号的质管部专用罚款单，领用人领取时必须在《罚款单发放记录表》上进行签字登记，并注明领用起止单据号，以防丢失。 4.2质检员在检验过程中发现质量问题，依据本工序《生产质量检验标准》和《质量处罚管理规定》，先将不合格品用相机进行拍照（滤板车间质检员可不拍照），然后对责任人开具《罚款单》。 4.3质检人员开《罚款单》时必须严格按单据内容填写，将日期、被罚款人部门、被罚款人工序、罚款理由、罚款金额填写清楚，且字迹工整、清晰，一律用仿宋体书写，罚款金额必须大写并在金额前加“￥”标志，质检员在经手人一栏签字，并加盖质检专用章，同时查明责任人。 4.4质检员在查明责任人后，在被罚款人一栏写明责任人姓名，并在半小时内由责任人在“被罚款人签字”一栏签字后，将第二联（红联）、第三联（蓝联）交被罚款人，将第一联（白联）及照片（滤板车间可无照片）在开单日期当日或次日上午交回质管部，不得延误。 4.5被罚款人在收到《罚款单》后，必须立即持《罚款单》第二联（红联）、第三联（蓝联）将罚款上缴至《爱心基金》，并由收款人在《罚款单》第三联（蓝联）上签字做为被罚款人的交款回执，被罚款人将收款人签字的第三联（蓝联）返回质管部，且不得超过开具罚款单之日起24小时，过期未交将对“被罚款人”实行以24小时为基数的滚动翻倍处罚。 4.6被罚款人将《罚款单》第三联（蓝联）交回质管部后，质管部统计员给被罚款人开具收条，被罚款人必须妥善保存，以备日后对账之用。 4.7如遇责任人倒休、请假等特殊情况时由本工序车间主任在罚款单上“被罚款人签字”一栏签字（并注明是由车间主任***为***代签），将第二联（红联）、第三联（蓝联）交车间主任，罚款金额由车间代缴，交款事宜同4.5项。过期未交将对车间主任按4.5项进行相应罚款。 4.8质检员将被罚款人签字的第一联（白联）《罚款单》及照片上交质管部后，由质管部统计员在《罚款单上交记录表》上签字，并由统计员进行存档录入电脑。 5.违规罚款事项： 5.1对于质检员罚款存在异议的可向质管部部长申诉，若罚款存在问题可由质管部部长签字更改，任何人不得私自将《罚款单》更改、丢弃、损毁，否则视情节严重对当事人处以500-1000元罚款。 5.2质检员上交《罚款单》应在开单日期当日或次日上午完成，不得延误，且单据和照片齐全（滤板可无照片），不得遗漏丢失，不得私自更改或作废，否则给予质检员500-1000元罚款。 5.3 质检员填写的《罚款单》若字迹不清或书写不工整、出现漏项等未按要求进行书写的，给予质检员每项200元罚款。 6．相关记录与表格 《罚款单》、《罚款单上交记录表》、《罚款单发放记录表》 7、附表 《罚款单上交记录表》、《罚款单发放记录表》 本制度自2012年4月7日起执行。 山东景津环保设备有限公司 质量管理部 2012年4月5日