1-3月份宝鸡市邮政各专业经营情况通报培训教材.pptVIP

* * 1-3月各专业经营情况通报 宝鸡市邮政分公司市场经营部 一、各专业总收入及经营考评指标完成情况 （一）各专业收入完成情况 截止3月31日，全市邮政累计实现收入6894.71万元，完成进度25%，较去年同期负增长10.8%，其中代金板块收入4923万元，完成进度25.18%，增幅19.41；邮务板块收入1591.51万元，完成进度26.42%，较去年同期负增长46.14%，其中函件收入631.13万元，完成进度40.64%、增幅-54.77%；包裹收入75.76万元，进度25.25%、增幅-8.58%；报刊收入447.4万元，进度24.43%、增幅5.5%；集邮收入285.62万元，进度18.61%、增幅-65.83%；信息及代理收入96.8万元，进度27.27%、增幅11.2%；分销收入38.67万元，进度8.89%、增幅-68.85%，机要收入4.11万元，进度25.69%、增幅-23.79%；代理速递物流板块收入207.83万元，完成进度17.18%，较去年同期负增长41.81%。 一、各专业总收入及经营考评指标完成情况 （二）经营考评指标完成情况 1、企业总收入指标完成情况。收入进度完成25%，较规定进度26%少1%；有效收入占比为79.28%，较去年同期提升15.72%。 2、代金业务考评指标完成情况。储蓄余额活期占比为22%，较去年底下降1.5%；市占率为11.98%，较去年底下降0.16%；新增活期账户加办率为115.97%，高出规定加办率45.97%。 3、邮务类业务考评指标完成情况。收入进度完成26.42%，超过序时进度。各转型指标完成情况：函件广告收入占比为14.52%，未达到规定占比30%；集邮品毛利率为73.51%，高出规定占比30%；期刊流转额增幅为6.37%，高出规定增幅2.37%；代收费累计收入增幅为50.79%，高出规定增幅15%；分销渠道收入占比为30%，高出规定占比15%。 二、各专业重点业务经营情况及促进措施 （一）代金专业 截止3月31日，全市邮储余额月增5600万元，环比增长7905万元，年累计净增5.93亿元，同比负增长7355万元，完成“转型促发展、奋力追位次”竞赛计划的69%，在跨年赛活动中余额净增11.55亿元，完成竞赛计划的82.5%，全市累计完成标准余额2.22亿元，完成季度计划进度48%；全市累计销售保险1.97亿元，完成季度计划的112.3%，大理财累计有效销量1.79亿元，完成季赛计划的138%；年增短信用户5.87万户，完成季赛计划90.3%，完成年计划29.4%。 二、各专业重点业务经营情况及促进措施 （一）代金专业 1、代理储蓄 近来两年，代理储蓄业务增速逐年放缓，截止3月31日全市余额年累计净增5.93亿元，较去年同期负增长7355万元，由于我市代理储蓄存款结构活期占比较低（仅为22%），县域经济项目开发不足，与兄弟市公司的储蓄收入差距进一步拉大，促余额增长的代发工资和商易通项目发展较慢，且质量有待进一步提高，从二月份数据看，全市新增代发工资户数10971户，新增代发金额4053万元，减去分红款等一次性代发后，实际净增户数2306户，金额726.4万；目前，商易通项目结存客户740户，沉淀资金963万元，但万元以下无效客户占了641户，有效客户数和沉淀资金有待提高。在调结构的绿卡通项目上，截止3月31日，全市年累计新增用户3.91万户，新增卡户余额3316万元，代理储蓄活期占比22%，较去年底下降1.5个百分点。电子银行年增5.76亿元，其中个人网银结存激活率23.9%，较去年底提升0.11%，手机银行结存激活率5.7%，较去年底提升0.69%。 二、各专业重点业务经营情况及促进措施 2、代理保险 因财报本业务数据未出，依据专业局预测，本月全市代理保险收入可实现84万元，环比减少49万元，同比增长7万元，同比增幅9%，保险跨年赛全省排名第5位；本月理财收入6万元，同比环比均持平。 3、邮储短信 截止3月31日，全区一季度净增邮储短信用户58714户，完成全市一季度净增计划（6.5万户）的90.3%，完成年净增计划的29.4%，在网用户加办率为25.9%，环比提升0.9%，成功扣款率72.3%。 4、网点转型发展情况 3月份，市公司转型工作组深入各县（区）局开展转型培训，对金融从业人员进行理念宣贯，对集团级转型网点经二路中段营业所“基金定投”业务进行了强化。目前，转型工作仍有许多方面急需改善，一是VIP室氛围营造不够，个性化服务体