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哲思达服饰公司原辅材料、面料仓库工作职责 （一）原辅材料检验制度 1. 原辅材料进厂后,均需做入库质量检查，仓库保管员凭供货票核实 无误后，办理入库手续，并登记仓库台账，不合格的原辅料不得 投入生产使用。 2. 原辅料材料检验标准：自产自销的产品按国家标准检验，来料加 工严格按合同要求或以客户来料货单为准，如有出入及时反映， 不得随便使用。 3. 原辅料材料检验，要每码每米进行检验。对色差、色档、疵点纱、 竹节纱或孔洞要做好标记。按各类布幅宽窄登记存放，方便生产 使用。 4．原辅料入库后，抽验质量、颜色、数量，做好记录并上报主管部 门存档。 5．仓库要文明科学管理，账卡统一编号，图表上墙。做好产品、物 资的保养，做到不变质、不变形、不损坏、不霉烂。库存原料如 有变质，及时报告有关部门，不得随便使用。经主管人许可后， 才能进行生产。 6．每月底，应将各项产品、原辅料变化情况列表报有关部门及财务 科，做到月清月结，账物卡相符。 7．辅料：各种辅料一律按全同要求领用，一个合同清算一次。 （二）物资管理制度 1． 原辅料、面料供应，要根据生产任务单用量、规格及要求进行 发放，由车间填写领料手续后发料，超出任务单用量，经厂长 批准可发料。 2． 设备零件供应要由机修工来领，贵重配件以旧换新。工具供应， 要以旧换新，并经有关部门批准，方可领取。 3． 如消耗超出计划用量，需要增补时，必须由生产车间写出增补 报告，由质检科和生产科共同鉴定并计算出数量，报厂长批准 后，由生产科下达增补单，方可领用，否则仓库拒绝发放，凡 属车间造成的浪费，按损失价值由车间负责赔偿。 4． 材料消耗定额要建立台账，执行消耗统计、汇总并存档。 5． 材料消耗计划要在实际工作中不断改进，如有变化要协调有关 部门及时修订定额，使管理不断完善。 6． 生产科在下达投产通知单时，应把原料的布幅、辅料规格、包 装方法等写清楚，技术科根据投产通知单及时报原辅料的单耗 量，由生产科下达正式任务单。 7． 物资订货合同要实行台帐记录，编号入档，专人管理。合同变 化时，及时发通知单，交有关部门。 8． 库存物资在做好日常管理的基础上，要定期进行抽查，对于数 量较多的物资品种，要求实行轮番盘点，各仓库年终要进行清 查，并编制盘存报表，发现有盈亏的物资，要认真分析原因并 进行处理。车间在制品要加强管理，每道工序的转移，要有手 续，并在每批产品完工后，进行核对，发现问题，及时报告厂 长进行处理。 9． 保证产品合理储备，压缩库存量。 10． 做好仓库的防火、防尘、防潮、防盗及物资分类整齐摆放等各 项管理工作，不得随意让他人出入仓库，离开时应锁好库门。 （三）物资进厂入库验收制度 1． 凡入库物资要在入库前按发票及单据，并对照合同认真核对物 品的规格、型号、数量、质量等，如发现有与合同不符现象， 应立即通知经办人员和主管厂长并停止入库。 2． 进库物资一般要全数检验，大宗物资及质量可靠、重量（数量） 标志明显、随货文件齐全、包装规范完整的物资可采用抽样检 验。 3． 原材料的外形、尺寸、规格由技术科检验，需目测的应按规定 目测检验。 4． 各类原材料入库前的过磅或清点核对工作，如有短少或型号混 杂及时汇报或处理，做好数量及规格型号的验收工作，物资清 点和质量检验无误后，由经办人入时办理入库手续，仓库保管 员应及时办理物资入库记账手续。 5． 如进厂物资在数量或质量及其他方面出现异样，仓库保管员及 有关人员应及时通知主管部门和主管厂长，尤其对托收承付物 资应及时通知财务部门，防止经济受到损失。 6． 属正常损耗或重量在误差公差内的物资可免于追究，由经办人、 仓库保管员和有关人员会签后，按单据数量入库。 7． 所有入库物资都应办理入库手续，仓库保管人员经过各种查验 后应在24小时内做出验收报告单。验收单区别不同来源（购入、 客供、借入等）填写品名、数量、规格、单位、单价、金额、 用途及经办人员等，及时报送主管厂长