采购规章制度质量管理手册.pdfVIP

采购制度及 质量管理手册 中管网通用业频道 目 录 一、采购部部门职责及组织机构图 二、采购控制程序 三、采购合同评审控制程序 四、供方管理程序 五、采购成本核算控制程序 六、不合格原材料控制程序 七、直接材料开发控制程序 2 部 门 职 能 及 机 构 图 1 采购部工作职能 1.1 负责所有直接用于产品上的材料的采购。 1.2 负责所有材料采购成本的控制，控制采购资金的付出，保证 采购工作的合理及有效。 1.3 负责向本公司提供直接用于产品上的材料供应商的管理，包 括供应商的选择，供应商供货品质及服务的跟踪，供应商的评价，不 良供应商的剔除。 1.4 负责根据相关部 门需求进行定向开发，负责根据市场潮流及 成本控制要求进行不定向开发，保证开发的及时与有效。 1.5 负责公司采购原材料的成本核算 1.6 负责公司采购原材料的对帐及申请付款工作 1.7 负责采购部的 用核算 2 采购部组织机构图 采购部 经理 采购业 采购业 QC/跟单/ 务主管 务主管 资料员 3 采 购 控 制 程 序 1． 目的 对物资的采购进行控制，确保物资采购的正常运行及所采购的物 资符合标准要求。 2． 适用范围 本程序适用于本公司生产与经营所需主要物资的采购控制。 3． 术语与定义 生产及经营所需主要物资：为保证公司正常运行，创造利润所采 购的各种物资。其中又分为重要采购材料及一般采购材料两种。重要 采购材料包括直接材料，劳务服务；一般采购材料包括间接材料，辅助 材料，包装材料。 直接材料：直接材料指直接应用于产品之上的材料。 劳务服务：劳务服务指为本公司提供生产加工服务的辅助工厂。 间接材料：间接材料是指为产品生产服务的设备及备件。 辅助材料：辅助材料指促进产品销售所需的材料。 包装材料：包装材料指产品储运过程中所需的材料。 4 4． 职责 4.1 总经理负责所有材料的采购控制的监督工作。 4.2 采购部是直接材料物资采购的归口管理部门。 4.3 产品开发部是劳务服务的归口管理部门。 4.4 生产工厂是间接材料物资采购的归口管理部门。 4.5 企划部是辅助材料物资采购的归口管理部门。 4.6 人事行政部是包装材料物资采购的归口管理部门。 5. 程序内容 5.1 重要采购材料的采购控制 5.1.1 直接材料的采购控制 职责 A 采购部是直接材料采购的归口管理部门，负责采购工作，对采 购的质量负责。 B 产品开发部根据生产计划及库存情况提出原料需求。 C 产品开发部、财务部负责采购合同的审核。 D 原料中心负责对直接材料的检验与验证。 E 总经理负责采购合同的批准 5.1.2 程序内容及要求 A 采购部根据产品开发部提出的《原料调达一览表》、《生产计划一 览表》、《生产通知单》明确材料采购需求，组织召开“采购前工作计划