采购及付款业务循环审计底稿.pdfVIP

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2020-07-25 发布于江苏
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采购及付款业务循环审计底稿.pdf

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审计工作底稿被审计南宁骏单位业张龙，牟玥，宋被审会 2005 审日查验秋英，曾建璋，唐彩　　计期间年　查人员期项目芸，曾瀚瑶，吴琦雯　购项目类复日索引　及付款循　　型核人员期号环审计　购与付款业务循环内部控制调查表不评调查内容是否适用价　一、总体情况　　　 1．请购、购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总账登记职　责相分离？　　 2．请购、购、验收职责是否相分　离？　　 3．发票传递、应付账款明细账登记与　总账登记职责是否相分离？　　 4．支付准、批准支付职责与记录现　金支付、登记总账分录职责是否相分离？　　 5．支付批准职责是否与支付职责相　分离？　　 6．记录现金支付分录的职责是否与　总账分录