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仓储管理诊断检查表 接受访谈人： 年 月 日 项目 状况描述 答题方式 (后面提供答案类型) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 组织架构 有无文件化职责管理规范和架构图 A.有，且与实际相符 B.有，且与实际不符 C.无 A=3 B=1 C=O 3 标识 有无仓库平面示意图 A.有 B.无 A=3 B=0 3 有无储区分区规划(合格区、不合格区、待检区等) A.合格品区 B.不合格品区 C.待检区 D.特采 每有一项加1分 4 物品所处状态是否标明且放置于所属储区 A.全部是 B.大部分 C.少部分 D.无 A=3 B=2 C=1 D=0 3 有无分区和物品状态(待检、合格、不合格、特采)的标识 A.全部有 B.大部分有 C.少部分有 D.无 A=3 B=2 C=1 D=0 3 搬运 贵公司有无制定有关物料在进料、制程及成品运送时的搬运管制程序和规范 A.有 B.无 A=3 B=0 3 贵公司有无提供正确的栈板、容器或搬运工具，搬运路线及载高载重限制，以防止物料在搬运过程中因震动、冲击、摩擦、重压及温度等状况所引起之损坏 A.有 B.无 A=3 B=0 3 储存 贵公司有无制定材料及产品的储存管制程序和规范 A.有 B.无 A=3 B=0 3 有无防火安全设施 A.消防栓 B.灭火器 C.安全灯 D.其他 每项加1分 4 是否提供安全储存条件和设施以防止物料及产品变质 A.防高温(需要否有无) B.防化学腐蚀(需要否，有无) C.防潮湿(需要否，有无) D.防光照 E.其他 需要，且有的加1分需要，无的扣1分，其余为0分 5 有无制定物料收发之管制办法，以明定物料领用、入库、退库等核决权责 A.有 B.无 A=3 B=0 3 对待废料有无制定相应的措施以及时处理 A.有 B.有措施无执行 C.无 A=3 B=1 C=O 3 有无具体措施以保证物料发放执行先进先出程序 A.有 B.否 A=3 B=O 3 对有储存寿命之材料及产品，是否明定储存期限 A.是 B.否 A=3 B=O 3 物料摆放是否井然有序 A.是 B.否 A=2 B=O 2 检验 是否定期对库存材料及产品进行复检 A.是 B.否 A=2 B=O 2 对过期材料有无鉴定处置程序 A.有 B.无 A=3 B=0 3 盘点 贵公司是否定期盘点 A.是 B.否 A=2 B=O 2 对盘盈、盘亏有无相应处理措施 A.是 B.无 A=2 B=0 2 物料账、物、卡是否一致 A.全部是 B.大部分是 C.少部分一致 A=2 B=1 C=0 2 盘点账目准确率 A.99.9%以上 B.99～99.9% C.95～99% D.95%以下 A=3 B=2 C=1 D=O 3 调账审核权有无规定 A.有 B.无 A=3 B=0 3 包装 选用的包装材料是否符合产品标准有关要求 A.全部是 B.大部分是 C.少部分是 D.全部不是 A=3 B=2 C=1 D=O 3 有无附包装试装检验程序 A.有 B.无 A=3 B=0 3 包装之标识(鉴别用)是否明确规定 A.危险晶标识(需要否，有无) B.防雨标识(需要否，有无) C.防震标识(需要否，有无) D.放置方向标识(需要否，有无) E.产品名称、型号 F.件数 G.重量 H.公司名称 A～D需要且有加1分，需要而无扣1分E～H每有一项加1分 8 领发料 是否严格按生产作业计划发料 A.是 B.否 A=3 B=O 3 对超领物料有无严格的审批程序 A.有 B.无 A=3 B=0 3 “5S”管理 贵公司库区有无推行“5S”管理活动 A.有 B.无 A=3 B=O 3 有无设定“5S”责任区 A.有 B.无 A=3 B=O 3 是否定期对“5S”活动进行检查 A.是 B.否 A=3 B=0 3 电脑化 仓储管理是否已实现电脑化管理 A.是 B.否 A=3 B=0 3 有无使用MRP、ERP或其他库存软件 A.有 B.无 A=3 B=O 3 合计 100 相对表现值