质量管理体系转版调研报告.pdfVIP

精品文档 质量管理体系升级项目调研报告及培训工作安排 ** 公司预计于 2017 年 2 月份，启动质量管理体系升级工作。为此， SGS 公司派 出项目咨询老师，于元月 16 、17 日，对该公司原质量管理体系进行了现场调研。 调研过程中，对原管理体系文件，包括手册、基准及相关指示书、作业标准等文 件进行了审查，并与品质、采购、研发等部门经理进行了座谈，对生产现场进行观察。 通过调研，发现： 1** 公司原质量管理体系符合性较好； 2 原体系是自行建立的，相关部门具备自主建立、升级质量管理体系的能力； 3 原文件适宜性有待进一步提高。 存在的问题及建议： 1. 质量目标没有以文件形式体现，今后应形成目标措施计划； 2. 经理岗位说明书代替了部门职责，有待在体系升级过程中完善； 3. 质量手册的适用性不足，有待调整 ; 4. 个别基准的编制与流程结合不准确； 5. 原料分类、设备维修服务及 OEM 等未进行分类， 企业主管人员对升级培训过程的要求如下： 1. 初步时间确定在 2.20 — 22 日（如有提前另行协调）； 2. 培训时应把文件修改的方法直接说明，如：如何修改基准和相关的记录； 3. 对设计失效与过程风险评估应结合案例 老师建议： 可编辑 精品文档 1. 根据企业生产情况，按标准模块与部门进行分拆培训；具体制定相应培训计划， 确定每天需要参加的部门和人员，见附表 。 2. 培训时另外准备电脑，将公司现有文件和相关记录格式准备好，在进行文件和 记录修订时，在公司原文件和记录的基础上直接进行，以提高培训效果。 3. 准备一份文件和记录对照表，格式见附表。 附表 1 原文件与记录对照表（示例） 相关文件 相关记录 文件管理基准 文件发放记录 文件评审记录 文件更改记录表 记录管理基准 记录清单 记录销毁登记表 可编辑 精品文档 相关文件 相关记录 注：收集现有文件与记录，对上述表单进行完善 附表 2 新标准要素与涉及文件对照表（基于已有文件） 新版标准要素 文件名 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 手册 4.4 质量管理体系及其过程 手册 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 手册 5.2 质量方针 手册 5.3 组织的角色、职责和权限 手册 6 策划 6.1 应对风险和机会的措施