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销售管理 营销管理 推荐 A 营销业务处理制度 B 营销市场调查 C 营销通路管理制度 D 营销人员管理制度 E 售后管理 营销规划程序 目前形势 政 策 价 格 计 划 销 售 营销业务处理制度 P432 内销业务处理办法 文件编号：DA01 1.总则 1 ．1 制定目的 为使本公司轩内销售有关业务之处理有所遵循，以利业务之推展，特制定本办法。 1 ．2 适用范围 凡本公司国内业务处理，均依照本办法管理。 1 ．3 权责单位 （1） 业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 1 ．4 名词定义 （1） 本制度所称之 “内销业务”，系指国内销售之业务，包括商品调拔、 订货、出货、退货、收款、顾客抱怨及帐务等之事务处理。 （2） 本办法所称之 “商品”，系指为应销售业务需要，而储存之各型号及 其周边附属产品或劳务。 2 ．商品处理 3 ．1 商品订货 本公司国内销售之商品受订分为四种：经销商订货、委制品受订、特贩受订、公 关或职工订货。 2 ．1 ．1 经销商订货 （1） 经销商订货得以电话方式或当面通知。 （2） 各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具 《销售申请单》，并注明允许的信用额度及其应收款项情形，一式两 联，一联送主管核签，一联送财务部存查。 （3） 各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依价格表及信用额度与应 收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度。 （4） 非授权价格范围之受订或超信额及无经销合约者之受订，应呈上一级 权责主管核准。 （5） 若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》之备注栏内， 注明现金交易。 （6） 上述之《销货申请单》，其有关客户信用额度之资料，各营业单位负 责之会计或助理人员应祥实签注。 （7） 《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号 之情况，注销时须经营业单位主管签注。 2 ．1 ．2 委制品受订 （1） 营业部门开发出新委制客户时，须与研发、生技、品管等单位会商可 行事宜，得出结论后，呈总经理裁定。若目前仍不宜合作时，由营业 单位婉拒该项合作案；若可行则会同法律顾问单位与客户签订合约。 （2） 合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单 位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事项。 （3） 委制品之受订依合约内容为之，但仍然依客户开出之订单为准。 （4） 委制客户下单时，营业单位须先判定是否为新的机种，若为新的机种 时，则应填《非规格品建议表》，交研发单位作开发之研究与确认。 （5） 经三个单位确认为不可行之机种，须转呈总经理核示后，交营业单位 与顾客再研商其他替代之方案。 （6） 研发单位确认可行之方案交由财务部核算成本，财务部依采购单位所 提供之价格计算成本，提出价格之建议于《非规格品建议表》上，呈 送总经理裁示。 （7） 经研发单位确认可行之方案，送一份《非规格品建议表》至生技单位 作生产之确认。 （8） 营业单位依经审核后核准之新机种订单，开具《制造通知单》交生管 单位作排程作业。 （9） 委制客户若下规格品之订单时