店铺管理连锁超市采购业务的程序.pdfVIP

店铺管理连锁超市采购业务的程 序 采购业务程序 一、目的 规范商品采购过程，加强采购工作控制。 二、范围 本程序适用于经营中所需的商品采购业务操作和管理。 三、职责 1 、新品室负责新品申报、质量控制、商品退调换。 2 、业务员负责商品采购、供应商控制、促销活动。 3 、内勤负责数据统计、租赁联营、促销活动管理。 4 、业务经理负责采购业务审核和管理。 四、相关文件 1 、新品引进流程 2 、商品货源组织流程 3 、商品退调换管理制度 4 、商品特价帐务调整规定 5 、商品引进质量标准 6 、商品采购属性制定规定 7 、商品退货操作流程 8 、商品封仓处理流程 9 、DM 工作流程 10 、临时促销流程 11 、促销活动操作规定 12 、促销人员管理规定 13 、业务通知下发规定 14 、租赁（联营）操作流程 15 、代销改经销流程 16 、采购部缺品考核方案 17 、采购部考核制度 五、工作程序 1 、商品引进 （1）采购原则 业务员对以下商品应优先考虑采购。 a.名、特、优商品。 B. 知名度高的商品。 C. 适销对 路的商品。 （2）采购要求 ⅰ 增加商品组合广度，降低商品组合深度，引进商品时一般考 虑同类产品不超过 5 种。 ⅱ 商品引进必须经质检，符合商品引进质量标准。 ⅲ 进场费用按公司规定收取，特殊情况再协商解决。 ⅳ 商品毛利率必须达到公司制定的同类商品毛利率标准，同时 商品的进价须是市场最低价。 ⅴ 商品进货发票须是增值税发票（粮食等兑换商品除外），且 开具增值税发票的单位名称要与供应商名称一致。 （3）新品接受 ⅰ业务员走市场或接待厂方推销，引进商品。 ⅱ 新品室审核证件、样品，符合申报条件的，由供应商填写一 式四份新品接受单。 ⅲ 新品会审核同意后，业务员与供应商谈判，落实审核的相关 内容。 （4）新品建档 ⅰ 供应商交纳各项费用后，业务员落实进价和审核新品导入信 息处理单中的相关内容。新厂家进场，业务员要和供应商签 订新厂商进场试销协议。 ⅱ 确定商品编码、售价、毛利，建立商品档案。配送商品增加 所有门店档案，配送方式定为人工配送；上柜商品只增加试 销门店档案。 ⅲ 新品属供应商直接上柜的，业务员打印直接上柜通行卡。新 品属公司配送的，业务员确定试销门店，填写新品首次分配 表，配送中心依据新品首次分配表，将新品配送到相关门店。 （5）试销跟踪 ⅰ 新品进货后，门店开始进行商品试销，试销期为两个月。 ⅱ 试销期间，业务员要跟踪新品的陈列情况、货源情况、销售 情况、质量情况、促销情况。 ⅲ 试销结束后，根据销量和其他情况确定是否引进。试销合格， 业务员和供应商签定正式合同。如果不合格，视具体情况延长 试销期限或通知供应商商品淘汰。 2 、货源组织 （1）商品订货 ⅰ 业务员每天查看分管大类的商品库存和销售情况。 ⅱ 商品库存量设置最小、最大库存警戒线。 ⅲ 一次进货量保持在 7—15 天的销量范围内，对于百货等保质 期长但周转速度慢的商品，可以适当放宽进货量。 ⅳ 业务员根据商品采购要求和商品周转要求制定采购订单。 ⅴ 供应商凭采购订单在规定时间依据订单要求送货到配送中 心。 （2 ） 商品配送 ⅰ 门店经营商品主要有三种配送方式：直接上柜、自动配送、 人工点菜。 ⅱ 直接上柜商品仅限保质期三个月以内和不宜运输的商品。必 备商品、主力商品、畅销商品、门店审定的一般商品原则上要采 取自动配送。烟、高档酒、散粮、其它散营食品、新品和各门店 根据自身实际情况确定的非畅销品种，可采取人工点菜方式组织