金洲管道：前次募集资金使用情况鉴证报告.pdfVIP

前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔 2012 〕5407 号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道公 司）董事会编制的截至 2012 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》 。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金洲管道公司增发股票时使用， 不得用作任何其他目的。 我 们同意本鉴证报告作为金洲管道公司增发股票的必备文件， 随同其他申报材料一 起上报。 二、董事会的责任 金洲管道公司董事会的责任是提供真实、 合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》 ，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金洲管道公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。 中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 10 页 获取合理保证。 在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，金洲管道公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会发布的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 的规 定，如实反映了金洲管道公司截至 2012 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇一二年八月二十九日 第 2 页 共 10 页 浙江金洲管道科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字〔 2007 〕500 号）的规定，将本公司截至 2012 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的金额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 ( 一 ) 前次募集资金的金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2010 〕787 号文核准， 并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,350 万股， 发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 737,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 15,110,000.00 元后的募集资金为 721,890,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公 司于 2010 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除上网发行费、 招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,107,