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{采购管理制度}采购操作 规程 采购流程：采购计划采购订单验收入库发票付款  采购合同 预付流程：预付款采购计划采购订单验收入库发票核销预付款  采购合同 1 操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案， 方便以后使用。 2 采购计划 流程：生成采购计划生成采购订单生成或签订采购合同采购入库录入采购发票采 购付款 2.1 采购计划生成 流程：【引入】（采购员自己名下的品种） 【计算】 【提交】（ 【更新】） 【审核】 【订单】 【供应链】 【采购管理】 【采购计划】 【采购中心】 1 、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内 的商品只能引入一次。 2 、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手 工修改计划数量。 3 、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改， 可以点击“修改”。 4 、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。 供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款 标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。 注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示： 5 、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。 6 、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。  【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名 下的品种。  “引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。  【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0 。连锁总部通过【生成】取得计划数 量。 2.2 采购计划高级审 条件：计划数量+当前库存采购周期* 日均销量，需要高级审 流程：【通过】 【审核】/ 【驳回】 【供应链】 【采购管理】 【采购计划】 【采购计划高级审核】 1 、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。 2 、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。 3 生成采购订单 流程：将采购中心生成过来的订单进行【审核】 【修改】（ 【生成合同】） 【勾稽合同】  【审核】 【供应链】 【采购管理】 【订单处理】 【采购订单-序时簿】 在此看到上一步点击【订单】生成的订单。 1 、【审核】：选中一条订单点击【审核】，系统会出现如下图的错误： 2 、上图错误说明目前还没有可供订单勾稽的合同，此时需要选中此条订单，单击【查看】 打开下图界面： 3 、【生成合同】：输入必填信息，点击【生成合同】。 4 、【钩稽合同】：生成合同后，在合同界面审核合同完毕，要回到此界面【钩稽合同】。 5 、【审核】，如出现【审核成功】的提示，表示此笔订单制作完毕。 5 、当订单执行了一部分，不再需要来货时，订单可以关闭，但是未审核的订单不能关闭。 此时订单是可以删除的。 注意：采购订单可以直接录入，特别是针对新品种的时候，可以直接录入采购订单，不需要 先作计划，不管什么样的订单，都是需要钩稽合同的。 注意：如果供应商是“每批签订合同”，可以通过订单生成合同，系统自动钩稽生成的合同。 生成的合同需要审核后，才能审核订单 4 签订采购合同 4.1 由订单生成采购合同 【供应链】 【采购管理】 【合同协议】 【采购合同-序时簿】 【审核】：查找过滤出已生成的合同，点击【审核】，完成。如需高级审核的，进入高级审 核步骤。 4.2 手工录入采购合同 流程：【新增】录入明细 【保存】 【审核】 【供应链】 【采购管理】 【合同协议】 【采购合同-序时簿】 1 、【新增】：弹出下图，在供应商处输入助记码或者代码选择供应商，输入【书面合同号】 等信息，修改合同效期，如果是批次合同，需要挑上【批次合同标志】。 2 、【保存】后，点击【审核】，弹出审核成功提示。  以下几种情况时，【审核】时会提出合同需要进入高级审核：1.首次签订合同、2.进价 高于上次合同进价、3.底价高于上次合同底价、4.结算期低于上次合同结算期 4.3 采购合同高级审 【供应链】 【采购管理】 【合同协议