订货作业流程 .pptVIP

订货作业流程 一、目的 按要求补货避免商品缺货、积压 二、适用范围 所有员工 三、相关文件 1、名词解释　 订货作业 ：门店在商品货量不足情况下，向供货方所提出的送货需求。　 订货公式=（订货周期+到货天数+延误到货天数）*日均销量+最小排面量-实时库存-在途数量 三、相关文件 三、相关文件 三、相关文件 3、订货时考虑因素： ①正常商品排面的陈列量 ②端架/堆头的陈列量 ③商品的日平均销售量、库存量 ④订货周期及在途订货量 ⑤DM商品或店内促销商品 ⑥与促销商品是否有相关联性 ⑦季节性商品、流行性商品 ⑧不能因盘点减少单品数、压缩商品陈列面、减少正常商品的订货量，从而影响销售。 对未按规定操作的当事人： 主管的处罚权限:员工5元/次。 店长处罚权限:主管20元/次。 经理处罚权限:店长50元/次。 四、作业程序 订货作业流程图 销售员按报货日填写商品订单 销售主管审核商品订单，签字确认 咨讯打印出一联机制订单，上传供应链 咨讯在规定时间内上传订单至物流部/物流配送 销售员查看货架及库房，确定需订货商品及数量 直配 统配 店长按要求审核订单 流程解释： 流程解释： 2、订货单填写： ①按要求订货日进行订货。 ②销售员填写《商品订单》时必须根据商品的库存，填写订货日期、部门编码、部门名称、供应商编码、供应商名称、商品编码、商品名称、条形码、正常陈列量、日均销量、现存量、规格、订货数量、产地，各项资料必须清晰、完整、准确。 流程解释： 3、商品订单审核： ①审核订单时须核实系统内商品库存量及订货周期。 ②销售主管审核手工订单时，需到卖场核实商品库存，了解商品的销量，并对缺货而未订货的商品查核。 ③手工填写商品订货单，由主管和店长逐一审核签名后交咨讯人员录入并打出一联机制订单，咨讯人员做登记以示区分。　 简单、听话、照着做！ 收货作业流程 一、目的 严把商品进入卖场的最后一关，确保符合国家食品安全标准，提供给顾客100%放心的商品品质。 二、适用范围 门店 三、涉及人员职责 1、咨讯岗：对手工订单进行供应链系统的录入，形成供应链系统商品订单。供应商携带供应链、酒类流通随附单、奶粉质检报告到门店送货后，对收货后的订单进行入库。 2、收货岗（专职收货员或销售主管）：与柜组销售员对负责商品按要求收货并签字，禁止不合格商品进入卖场。 3、店长：监督各岗位员工按流程要求对商品收货，禁止不合格商品进入卖场。 四、收货范围 所有进入卖场的直配商品、统配商品、赠品。 有问题 食品类商品必须拿到食品备案查询台试扫，检验商品无问题，收货员、销售员、供应商签字 收货员将一联机制订单、供应链系统订单或随货同行交咨讯 咨讯打二联验收单，收货员、销售员、供应商签字确认 门店留第一联，供应商取走第二联并进行单据登记 收货完毕 不符合验收标准的拒收 进价不一致以低价为主 收货员同销售员按标准对商品验收，必须有加盖供应商公章的供应链订单或加盖公章的随货同行方可收货 直配商品到货 流程说明： 1、随货同行：如有更改，供应商必须签字确认，无一联机制订单或随货同行拒绝收货。 2、供应链订单：核实商品编码、条形码、商品名称、包装规格、销售单位、订货数量、送货数量、供货价格、备注、实收数量、赠品数量、生产日期，保证单据无差错。 3、一联机制订单：核实商品编码、商品名称、商品条码、规格、单位、件数、订货数量、实收数量、生产日期、订货金额、保质期、备注各项认真填写，保证单据无差错。 4、收货员与销售员按订单数量认真收货，不允许供应商点数与报数，不得随意更改订单数量，不得出现漏验、少验、多验、错验现象。 流程说明： 5、收货完毕后将订单与供应商的随货同行单核对，核实随货同行单上进价、数量是否一致，当数量不符时，供应商在随货同行单更改并签字。实收数量不得大于要货数量，如有需要必须由店长签字，收货人员与供应商共同签字，方可收货。 6、直配单据：收货后由收货员将收货单送至咨讯人员打印二联入库单，入库后的二联单由收货人员核对商品编码、商品名称、条形码、收货数量，保证单据无差错核实签字。 7、单据流转：门店留第一联，在公司财务规定转账日返财务。供应商留第二联并作为结帐依据。各店资讯人员对每日直配供应商领取单据做详细的记录，直配供应商必须在单据领取明细本上签名确认 六、收货标准 （一）商品、赠品收货： 1、外包装 ①商品外包装纸箱干净、完好；商品本身无破损、污垢、商品标识完好无损，组合包装必须符合公司的要求（个数、搭配方式、赠品），不符合标准或有其他超市标识的商品一律拒收。 ②对于非标准箱全部打开100%收货；对于标准箱按单品到货件数的10%抽验。 ③生鲜/散粮/散称商品按净重收货。 ④生鲜/低温/冷冻商品：优先收货。