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{品质管理质量审查}适用 于不进行质量系统审核的 供应商 食品安全审核指导 FOODSAFETYAUDITGUIDELINES (2009版) 以下评估准则适用于对百胜的食品供应商进行资格批准评估和现场食品安全审核。 1 ．括弧内的分数（10分）代表可获得的分数 2 ．所有的黑体字部分属于审核自动失效项。发现自动失效，该条目将被评为“零 分” 。只有标有下划线的黑体字项目才会导致审核立即失效。审核员发现任何Yum 产品被污染的现象都可以判定审核/评估自动失效；但审核员应继续完成所有其 它项目的评估，以期发现是否存在其他任何问题。 在供应商资格批准评估中若出现 “自动失效”，则该供应商将不能获得资格批准。 3 ．任何一个被判定为自动失效的条目，需要在审核得分表的自动失效项栏内填写。 4 ．若供应商的加工工艺不能完全符合以下某些审核要求，供应商需要向百胜餐饮公 司RD/QA 申请 “最低替代标准” 。 “最低替代标准”只能针对特殊情况，由具体 负责该供应商的百胜QA发出。 “最低替代标准”应由百胜QA总监签字并由QA提供 给供应商。供应商保存原件并每年更新 “最低替代标准” 。最低替代标准只对有 效期内的偏差有效，评估当天收到 “最低替代标准”不作为当次评估的凭据，但 是可以用于以后的评估。 5 ．评估期间不接受临时传真给工厂的文件。 6 ．此评估指导适用于所有提供给百胜的产品。 7 ．供应商所有的系统和程序必须全部落实到位才能被批准为百胜供应商。审核员审 核的目的是确认所有程序是否已经建立，即使该供应商还没有为百胜提供产品。 8 ．对于那些不适用的评估项目或对某些供应商不适合，可以在得分栏内注明N/A 。 名词解释 由于不能对每一个偏差都在审核指导中进行详细的描述，因此用下列专用术语来指 导审核打分： 完全符合满足所有审核指导的要求 较小不符单一的/个别(一到三个)的事例不满足审核指导的要求 较大不符数个（多于三个）事例不满足评估规则的要求 审核部分名词解释： 类别（Category ）被评估的章节(如1.0,2.0) 项目（Element）在评估章节中具体描述的详细条目(如1.1,1.2). 标准（Criteria ）对每个条目的解释。 本审核专用术语： 单个（single）发生过一次 个别（isolated）发生过两次或三次 许多（numerous ）多于三次 保持（maintained ）含至今为止的所有记录，并归档保存以备审核 已制定的（established）指有书面文件并已贯彻实施的 文件（documentation）为满足本审核指导要求所制定的文件 程序/步骤 （program/procedures）指书面规程或书面的操作步骤 1%-10%的记录，要 求选择具有足够代表性的记录样本。评估中如果发现问题，则需要追加样本的检查 量，以确定所发现的问题是 “个别事例”还是重复发生的事例。所有记录的修改应 在原始记录上用单线划出(保持原记录的可辨认性)并由修改者签名。不允许采取涂 改液或涂黑的方式对记录进行修改。 GMP’s 良好的操作规范 重大的（significant）系统性的失效 系统性的（systematic）没有建立系统，或系统明显的没有被完全执行工厂食品安全 审核 肉（meat ）红肉和白肉（鱼，海鲜，牛肉，羊肉，猪肉，家禽等） 分析实验（analyticaltests）经化学、微生物或仪器测试，以确认是否符合百胜标 准。 百胜全球餐饮公司保留对评估中所提及的所有改进措施进行审核的权利。 在某些情况下，会发现同一个事例被几个评估项目所涉及的现象。这时，审核员需 运用他/她的经验，将发现的问题记录在最适合的评估项目下。同时也允许审核员对 一个事例在几个不同的评估项下扣分。 有一点非常重要，我们要认识到当地的法律和实际操作惯例可能和本评估中的要求 存在差异。在这种情况下，以最严格的要求来执行。重要的是审核员要认识到这种 不同，并作出相应的判断。 评估指导 1.0虫鼠