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{品质管理质量认证}利隆化 工化纤 ISIS 程序文件汇编 批准与修改状态 编 审核 批准 版本 修 改 状 态 序号 更改单号 更改条款 更改人 批准人 实施日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 目录 1LL/QEP01 文件控制程序 2LL/QEP02 记录控制程序 3LL/EP03 环境因素识别与评价程序 4LL/EP04 法律法规及其他要求控制程序 5LL/EP05 目标、指标和管理方案控制程序 6LL/QEP06 管理评审控制程序 7LL/QEP07 信息沟通与交流控制程序 8LL/QEP08 人力资源控制程序 9LL/QEP09 基础设施和工作环境控制程序 10LL/QEP10 与顾客有关的过程控制程序 11LL/QEP11 采购控制程序 12LL/QEP12 生产和服务提供过程控制程序 13LL/EP13 运行过程控制程序 14LL/EP14 相关方施加影响控制程序 15LL/EP15 应急准备和响应控制程序 16LL/QEP16 内部审核控制程序 17LL/QEP17 过程和产品的监视和测量程序 18LL/QEP18 不合格控制程序 19LL/QEP19 纠正和预防措施控制程序 文件控制程序 LL/QEP01-2010 1 目的 对公司内所有与质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性， 确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。 2 范围 适用于与公司质量环境管理体系有关文件的控制。 3 术语 本程序采用 GB/T19001 和 GB/T24001 标准中所采用的术语和定义。 4 职责 4.1 总经理负责批准发布QEM 质量环境管理手册、质量、环境目标和指标及程序文件。 4.2 管理者代表负责QEM 质量环境管理手册的审核。 4.3 质保部负责文件控制程序的管理，负责现有体系文件的定期评审。 4.4 各部门负责与其相关质量环境管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。 5 程序 5.1 质量环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、工作指导文件、工艺技术文 件、电子软件和记录表格等。 5.2 质量环境管理体系文件的编号方法:根据文件的分类，编码表示方式为： 企业代号/文件代号+顺序号-发布年份 其中： 企业代号：LL 文件代号:质量环境手册：QEM ； 质量环境管理体系程序文件：QP ； 环境管理体系程序文件：EP ； 质量环境体系共用程序文件 QEP ； 作业指导书文件：WI ； 技术文件:TE. 顺序号：以 01 、02 、03…表示； 发布年份：如 2010 年、2011 年…。 因质量环境手册只有一份，故顺序号省略。 5.3 文件的审批和发放 5.3.1 文件发布前由授权人审批其适宜性及充分性。 5.3.2 文件的批准和发布 a)手册由管理者代表审核,总经理批准后发布； b)工作指导和工艺技术文件由部门负责人审核，总经理或管理者代表批准后发布； c)记录格式由有关部门主管审核，质保部批准后发布； 5.3.3 文件的发放 a)手册、程序文件、工作指导和工艺技术文件第一次发放时,由质保部管理人员填写《受控 文件发放记录表》，发放范围经管理者代表审批； b)增加受控文件发放范围时，在文件发放记录上注明“增加发放”。 c)其它文件可在文件中注明发放范围，由部门主管领导审批后发放； d)文件发放时,领用人在《受控文件发放记录表》上签名领取。受控文件要注明分发号并加 盖“受控”印章,确保使用场所得到有效文件。文件管理人员要及时收回失效和/或作废的文 件，以防止误用。 5.3.4 当使用者丢失文件后,应重新办理