{品质管理质量认证}质量体系运行记录表格汇编新.pdfVIP

{品质管理质量认证}质量 体系运行记录表格汇编新 编制说明 《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努力， 终于发布了，这是为了规范公司质量贯标的需要。 本记录在原有体系文件（GB/T19001—2008 ）的基础上，依据 新版质量管理体系文件（GB/T50430 ）编制的。本记录共包括十一 部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与 合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、 施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器 具管理记录、技术管理记录、质量管理记录，共 165 个记录。适 用公司部门、基层单位、项目部使用。 本记录与《质量管理检查评分考核标准》结合使用，是贯标 需要做的最基本的记录。各部门、基层单位、项目部根据实际情 况选择需用的记录。 由于时间紧迫，《质量管理体系记录汇编》存在问题在所难免， 希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员， 不胜感谢。 1 目录 一、文件与记录管理表格 1 文件发放审批表 2 监督检查表 3 件更改通知单 4 受控文件清单 5 二、内审与管理评审文件与记录 6 内审计划7 管理评审计划 8 不符合项报告 9 审核检查表 10 内审报告 11 管理评审输入记录 12 管理评审输出报告 13 管理评审会议记录 14 管理评审报告 15 管理评审后的验证报告 16 会议签到表 17 三、投标与合同管理记录 18 招标文件或其修改文件评审表 18 投标文件评审记录 19 合同谈判记录 20 合同评审记录 22 合同交底记录 23 合同变更记录 24 投标情况分析表 25 合同登记台帐 26 合同履约情况分析记录 27 公司（基层单位）合同履约情况总体报告 28 四、与顾客的交流与沟通记录 29 顾客投诉分析记录 30 顾客投诉台帐 31 工程质量保修书 33 工程质量保修记录 35 工程回访记录表 36 竣工工程客户满意度调查表 37 ____________月度顾客意见调查表 38 工程移交计划 39 工程服务计划 40 工程防护计划 41 五、物资管理相关记录 42 生产商考察报告43 经销商考察报告 44 供应商年度评估表 45 合格/试用供应商名录 46 1 合格/试用供应商档案 47 物资采购合同登记表 48 物资进场验收记录 49 （ ）材料质量证明书登记表50 材料（集中、自购）采购计划表 51 工程材料计划表 52 物资退料凭证 55 材料代用签证单 56 危险物资检查表 57 材料检测记录 58 材料取样复检记录 59 六、施工机具管理记录 60 施工机具供应方评价记录 61 施工机具合格供应方名录 62 施工机具配置计划 63 施工机具采购（租赁）合同登记表 64 新设备测试记录 65 机械设备维护、保养、运行记录卡 66 项目设备管理台帐 67