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企业管理手册质量环境安全管理 体系综合管理手册含程序 综 合 管 理 体 系 文 件 综 合 管 理 手 册 ****-ZSC-A1-2017 批准： 审核： 编制： 发布日期：2017-01-25 实施日期：2017-02-01 *****水泥有限责任公司 发 目 录 0.1 管理方针和目标 1 0.2 管理者代表任命书 2 0.3 企业简介 3 1 目的及适用范围5 2 规范性引用文件 5 3 术语和定义 6 4 公司环境 6 4.1 理解公司及其环境的管理程序 6 4.2 理解相关方的需求和期望管理程序 7 4.3 综合管理体系的范围 8 4.4 综合管理体系及其过程 8 5 领导作用 9 5.1 领导作用和承诺 9 5.2 管理方针 10 5.3 公司的岗位、职责和权限 10 6 策划 11 6.1 应对风险和机遇的措施管理程序 11 6.1.2 环境因素及危险源辨识、评价和控制策划管理程序 12 B 危险源辨识、评价和控制策划管理程序（职业健康安全体系要求） 14 6.1.3 法律法规和其他要求管理程序（合规义务） 21 6.2 目标设定和目标实现的策划管理程序23 6.3 综合管理体系变更的策划 25 7 支持 25 7.1 资源 25 7.1.1 总则 25 7.1.2 人员 26 7.1.3 基础设施 26 7.1.4过程运行环境 27 7.1.5监视和测量资源管理程序 27 7.1.6知识管理程序 29 7.2 能力 31 7.3 意识 31 7.4 信息沟通、参与和协商 32 7.5 成文信息（即：文件和记录）管理程序 34 8 运行 39 8.1 运行策划和控制 39 8.2 产品和服务的要求管理程序（质量管理体系要求） 41 8.3 设计和开发 42 8.3.1 产品的设计和开发（质量管理体系要求） 42 8.3.2“过程”的设计和开发 45 8.4 外部提供的过程、产品和服务管理程序 46 8.5 生产和服务提供（质量管理体系要求） 48 8.5.1生产和服务提供过程管理程序（质量管理体系要求） 48 8.5.2标识和可追溯性管理程序（质量管理体系要求） 50 8.5.3顾客或外部供方的财产 51 8.5.4防护管理程序（质量管理体系要求） 52 8.5.5交付后的活动 53 8.5.6更改控制（质量管理体系要求） 53 8.6 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的放行控制 55 8.7 不合格品的控制 55 8.8 应急准备和响应（环境体系和职业健康安全体系要求） 56 9 绩效评价 59 9.1 监视、测量、分析和评价管理程序 59 9.1.2 顾客满意监视和测量管理程序（质量体系要求） 61 9.1.3 合规性评价管理程序（环境体系和职业健康安全体系要求） 62 9.1.4 分析与评价管理程序 62 9.2 内部审核管理程序 64 9.3 管理评审管理程序 67 10 改进 69 10.1 总则 69 10.2 不合格和纠正措施管理程序 70 10.3 持续改进 71 附录 A 本手册章节号与相应的体系标准要素号对应表 72 附录 B 质量管理体系职能分配表 75 附录 C 公司经营管理组织机构图 80 附录 D 生产工艺流程图 81 0.1 管理方针和目标 质量方针： 以市场为导向，以管理为基础，实现持续改进，提供满意产品 质量目标： 1. 出厂产品质量合格率 100% ； 2 ．出厂水泥袋重计量合格率100% ； 3. 商品熟料二十八天抗压强度≥58.0MPa ； 4.