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清河区政府投资项目工程造价咨询服务方案 审计方案 项目名称:清河区政府投资项目造价咨询服务机构 采购 项目编号：QHGK2011001 投 标 人：江苏建诚工程咨询有限公司 二0一一年九月二十二日 目 录 前 言……………………………………………………………………第01页 第一章、项目概述………………………………………………………第02页 第二章、审计工作组织方案……………………………………………第04页 江苏建诚工程咨询有限公司编制 1 清河区政府投资项目工程造价咨询服务方案 一、公司概况……………………………………………………………第04页 二、企业组织机构框架图………………………………………………第04页 三、部门工作职责………………………………………………………第05页 四、项目部组织机构框架图……………………………………………第08页 五、项目组人员职责……………………………………………………第10页 六、审计工作制度………………………………………………………第11页 第三章、审计工作实施方案……………………………………………第13页 一、审计工作的原则与依据……………………………………………第13页 二、审计工作的范围与内容……………………………………………第13页 三、审计工作的任务与目标……………………………………………第14页 四、审计工作的程序与方式……………………………………………第15页 五、审计工作流程………………………………………………………第16页 （一）跟踪审计工作流程………………………………………………第16页 （二）跟踪审计内控流程………………………………………………第17页 六、审计工作的内容、方法……………………………………………第19页 （一）设计阶段跟踪审计………………………………………………第19页 （二）招投标阶段跟踪审计……………………………………………第23页 （三）施工阶段跟踪审计………………………………………………第29页 （四）竣工阶段跟踪审计………………………………………………第37页 七、审计工作的保证措施………………………………………………第37页 (一)、组织保证措施……………………………………………………第54页 (二)、质量保证措施……………………………………………………第55页 (三)、制度保证措施……………………………………………………第58页 第四章、审计工作进度安排……………………………………………第49页 （一）施工阶段审计工作进度安排……………………………………第49页 （二）竣工阶段审计工作进度安排……………………………………第50页 第五章、政府投资项目审计工作的重点、难点………………………第51页 第六章、服务承诺、廉政制度…………………………………………第60页 第七章、附件……………………………………………………………第62页 附件1：跟踪审计相关表格……………………………………………第62页 附件2：跟踪审计工作流程表…………………………………………第70页 江苏建诚工程咨询有限公司编制 2 清河区政府投资项目工程造价咨询服务方案 前 言 一、总则 对本项目的工程造价咨询服务投标工作，我公司领导给予高度重视， 选拔专业齐全、年龄结构合理且经验丰富、业务能力突出的专业咨询人员 组成项目组，进行了精心的策划与准备工作。 我公司认真贯彻执行住建部颁发的 《工程造价咨询企业管理办法》、省 住建厅颁发的 《江苏省 〈工程造价咨询企业管理办