_实验室资质认定内审检查表.pdf

内审员：赵志宏 内审检查表 审核日期：2007.12.01 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4 管理要求 4.1组织 4.1.1 查：1．独立法人地位： 有独立法人地位。 符合 1）机构设置的文件或营业执 因正在准备办理暂无营业执照。 不适用 照； 2）法人登记证明； 有法人登记证明。 符合 3）是否有独立帐户。 有独立账号。 符合 2． 非独立法人单位查： 不属于非独立法人单位。 不适用 1）母体法人单位的营业执照和 法人登记证； 2）本机构设置的文件； 3）母体法人单位的公正性声明 和授权声明； 4）本机构主要负责人的任命文 件； 5) 是否有独立帐户。 4.1.2 查：1要有固定场所，地址、用房面积； 有固定场所。 符合 2要配备符合申请项目检测能力要求 经检查符合。 符合 的所有仪器设备，提供仪器设备一览 表和项目配置表。 3.若有可移动设施，应列出。 无可移动设施。 符合 4.1.3 1在手册中对机构场所的覆盖说明； 有说明。 符合 有平面布置图。 符合 2要有机构实验室平面布置图（最好有 平面布置图）； 4.1.4 要列出机构人员一览表，表中要说明 已列出。 符合 从事的岗位，其中要有一定比例的管 理人员。 4.1.5 查：1.公正性声明； 有公正性声明。 符合 已经作出要求。 符合 2. 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规 定的公正性行为作出要求。 3.通过各种信息收集，评价员工是 经查没有发现违反现象。 符合 否有违反公正性规定的行为，管理 层对违反公正性规定的行为是否采 取了相应的措施。 4.1.6 查：1. 是否制定了《保密和保护所有 已制定。 符合 权程序》。 2．通过各种信息收集，评价是否 无泄密行为。 符合 有泄密行为，如有是否采取了措施。 内审检查表 内审员：赵志宏