药品经营企业采购质量评审方案.docxVIP

同分医药有限公司 采购质量评审方案 起草人 审批人 起草日期 审批日期 一、 评审目的 对药品采购进行质量评审，掌握药品进货质量情况，确认供货单位的质量保 证能力、质量信誉以及所有购进药品的质量状况， 并对今后的采购工作给予指导 意见。 二、 评审时间 2014年1月16日 三、 评审依据 1 .《药品经营质量管理规范（2012年修订版）》； 公司《药品采购评审制度》 四、 评审组织及分工 成立由采购部、销售部、储运部和质量管理部组成的采购质量评审小组，成 员如下： 组长：李玉 组员：王红，程涛，许李园，洪仪，冯超，方明，夏毅 评审小组分工如下： 组长：1组织协调各部门进行采购质量评审工作； 2检查采购质量评审记录； 3进货质量评审报告的审批。 组员：1开展进货质量评审工作; 2负责提供相关资料和数据； 3做好评审记录，整理评审资料，参与起草审核报告。 情况说明：由于公司现有人员均为 2013年之后新入职人员，部分资料由相 关岗位人员到总公司借阅或询问相关情况。 五、评审范围及内容 供货企业的法定资格和质量保证能力 包括供货企业《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件、营业执照 及其年检证明复印件、《药品生产质量管理规范》认证证书或《药品经营质量管 理规范》认证证书复印件、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件、相关 印章、和随货同行单样式、开户户名和开户银行及帐号，及其运行情况； 供货企业提供品种的合法性和质量可靠性以及供货情况 包括供货品种的质检报告、验收合格率、储存养护、销后退回、顾客投诉及 不合格药品等； 供货企业独立的经济核算能力和质量信誉 包括供货企业与我公司签订的合同、质量保证协议的执行情况，及供货能力 （准确到货率）、运输能力（准时到货率）和售后服务质量、质量查询等方面； 供货单位与我公司业务联系的销售人员的合法资格的验证 药品供货企业证照复印件，查看经营范围是否与销售人员销售的药品相 符； 药品销售人员身份证复印件，应加盖了供货单位公章原印章； 药品供货企业法人授权委托书，应加盖了供货单位公章原印章和法定代 表印章或签名，查看被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域与 有效期限。 六、评审过程 1 .采购部门负责供货企业的质量信誉包括及时开具发票、 售后服务等情况; 质管部负责供货企业质量基础资料的提交或更新以及验收合格率等； 储运部负责供货企业的药品运输工具状况、按约定时间送货、药品运输 途中质量安全和包装完整的保障能力,以及供货商提供药品在库储存期间稳定 性； 销售部负责提供药品销后退回情况； 评审小组人员依据各自工作中掌握的情况对公司 2013年的采购情况进 行评审； 6 .各部门做好本部门的《采购质量评审记录表》，并汇总给质管部； 质管部根据记录和公司其他质量信息做出详细的评审报告； 评审报告有参加评审人员的签字，经相关部门传阅和质量负责人审批。 报告由公司质量管理部存档,保存 5年。 同分医药有限公司 2014年1月13日 合同管理制度 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3定义、符号、缩■略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量; 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况; 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用; 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理; 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作; 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书” 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进