采购审批业务流程图复习过程.docVIP

1.1.1 采购审批业务流程 1．采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 权限外审批审批 权限外 审批 审批 审核权限内审批 审核 权限内 审批 否审核审核否 否 审核 审核 否 采购范围内是65结束按照预算执行物资采购指令是预算内34 采购范围内 是 6 5 结束 按照预算执行物资采购指令 是 预算内 3 4 2填写 “采购申请单”汇总、整理采购申请呈交“采购申请单”检查库存物料 2 填写 “采购 申请单” 汇总、整理 采购申请 呈交“采购申请单” 检查库存物料储存情况 1 相关部门提出采购申请 开始 D1 D2 D3 2．采购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容 D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 D3 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相关规范 应建 规范 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 参照 规范 ?《企业内部控制应用指引》 文件资料 ? 采购申请单 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、门市部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 目 录 1 第一部分 设计依据 3 第二部分 工程概况及任务 3 第三部分 项目经理部的组成及施工进度计划 3 3.1 工程项目经理部人员组成 3 3.2 施工进度计划表（见附表） 3 第四部分 质量控制体系 3 4.1 总则 3 4.2 组织机构设置 3 4.3 施工各阶段质量保证 3 第五部分 安全施工措施 3 5.1 安全生产管理机构 3 5.2 安全管理组织计划 3 5.3 安全防护措施 3 第六部分 文明施工措施 3 ６.1 文明施工管理机构 3 ６.2 文明施工检查措施 3 ６.3 文明施工标准 3 6.4 保证文明施工的具体措施 3 第七部分 施工方案 3 7.1 拆除工程 3 7.1.1 运行设备的防护与持续工作保障 3 7.1.2 拆除顺序 3 7.1.3 运输清场 3 7.1.4 注意事项 3 7.2 空调机室外机组安装 3