质量环境HSF采购及委外加工程序.docxVIP

有限公司 文 件 名 称 质量HSF环境采购及委外加工程序 文 件 编 号 页 次 第 PAGE 6页 共8页 版 本/修 订 号 A/0 生 效 日 期 2020-3-1 条 款 号 7.4.1+7.4.2 一、流程图及作业过程： 采购、 采购、委外加工申请 询价、比价、议价 询价、比价、议价 采购单、委外加工单的制定NO 采购单、委外加工单的制定 NO NO NO 审核、批准 审核、批准 采购单、委外加工单的下达 采购单、委外加工单的下达 进货检验来料的确认 进货检验来料的确认 入库管制 入库管制 文件归档 文件归档 货款支付 货款支付 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1.物料申购单 2.订货单 3.采购协议 4.供应商报价单 5.报检单 6.对帐单 7.付款申请单 1.采购订单的下达。 2.物料采购周期的确定。 3.物料的入库管理。 4.供应商货款的支付。 1.物料交期达成率≥98% (月) 2.来料合格率≥98% (月) 3.采购订单失误（下单出错）次数0次/月 二.目的： 规范采购、委外加工作业，使购买或委外加工之原材料、辅料、零部件、电子和线缆成品符合规定的要求，以满足客户之要求。 三.适用范围： 本程序适用于本厂生产所用的原材料、辅料、包装材料、零部件之采购或委外加工作业、电子和线缆成品之外购。不包括生产设备、监测设备、模治具的采购或委外加工。 四.定义： 无 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 采购/委外申请厂 商 采购/委外申请 厂 商 评 审 采购人员资格格不入 100% 满足资格要求 相关知识培训 5.1 采购人员资格 5.1.1采购人员必须对公司的产品、设备工具、有相当深刻的认识， 能具体指出每项采购物品的技术与品质要求。 5.1.2所有采购人员的培训考核工作参照《培训管理程序》执行。 资格证书 或培训记录 1.人资部 2.采购部 1.人力资源 2.资材部 ● 100%对供方执行评审 1.供应商评审清单 (初评+监评) 5.2厂商评审 5.2.1质管部、技术部、供应商管理部人员共同对协力厂商进行评审，具体评审详见《供应商管理程序》（XXX-QP-14）。 5.2.2经评审合格之供货商由采购人员登录在《合格供方清单》（XXX/QR-QP14-07）。 1.供方评审报告(评审结果) 2合格共方清单 1.品管部 2.技术部 3.供应商管理部 4.外购件项目组 供应商管理部、外购件项目组 评审完后3天之内出评审结果 100%填写采购与委外加工申请单 物料需求计划 采购申请单 材料承认书 5.3采购与委外加工申请 5.3.1原材料的申请，由资材部/物控科根据实际订单的需求和仓库库存量，统计物料的需求，制定《物料需求计划》（XXX/QR-QP13-01，附件一），并提出采购申请，填写《物料申购单》（XXX/QR-QP13-02，附件二）给采购部。 5.3.2采购人员接到《物料申购单》后，查对是新物料还是旧物料，旧物料可直接填写《订货单》（XXX/QR-QP13-03，附件三）报批。对于新物料，技术部应提前提供相应的技术资料或样品，采购人员确认技术资料或样品是否齐全，如不全则协调技术部提供。 5.3.3采购人员下订购单采购时，应将材料的技术资料或样品发给供应商，如技术资料或样品不完善，由供应商管理部协调供应商送样，供应商样品送到后，交由技术部进行确认，具体按《新材料承认流程》执行。 5.3.4因公司设备或其它原因无法独立完成产品时，由生产部主管或生管根据生产需要开出《委外加工单》（XXX/QR-QP13-04，附件四），由经理同意签名确认后交采购人员或生管。 1.采购申请单—批准 2.委外加工申请单—批准 1.生产主管 2.生管人员 1.采购员 2.采购经理 ● 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 询价 询价/比价/议价 采购与委外加工 采购与委外加工 同上 物料需求计划 采购申请单 材料承认书 5.3.5工具辅料申购，由直接使用部门组长级填写申购单《物料申购单》（XXX/QR-QP13-02，附件二）。 5.3.6机械设备之采购申请依《设备管理程序》（XXX-QP-06）执行。 1、采购申请单-批准 2、委外加工申请单-批准 1、采购人员 2、生管人员 采购人员 ● 选3家比价 1.采购需求信息 2.供应商询价单 5.4采购询价、比价和议价 5.4.1采购人员收到资材部经理批准的《物料申购单》或《委外加工单》后，即在《合格供应商名册》中查核，并在相同项目供货商中选择三家以上厂商进行询价、比价，并从中挑选出在品质、环保、价格、交期等方面符合公司要求的厂商；