质量环境HSF工程变更管理程序.docxVIP

有限公司 文 件 名 称 质量HSF环境工程变更管理程序 文 件 编 号 页 次 第 PAGE 5页 共7页 版 本/修 订 号 A/0 生 效 日 期 2020-3-1 条 款 号 7.2.3 + 7.3.7 一、流程图及作业过程： 1.1 作业流程 NO NO 变更文件归档管理 验证/确认 变更文件 归档管理 验证/确认 变更实施 沟通变更信息 （与外部） 变更评审/批准 工程变更提出 NO顾客接受必要时重新报价 NO NO 顾客接受 必要时 重新报价 NO 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1. 客户产品变更信息（口头、邮件、联络函） 2. 内部品质/环保异常反馈信息、改善决议 3．国际/国家对产品标准的变更内容 4. 《工程变更申请单》 1.《工程变更评审表》 2.变更后的技术文件，包括：产品图纸（电线/组件）、BOM、工艺卡（电线/组件）、包装标准、SOP、材料承认书。 3.重新核准的价格 4.变更后的合格产品、及检验报告 1. SOP、BOM出错次数≤3次/月。 2.工程变更未及时导致物料呆滞≤1次/月 3.工程变更未及时导致生产错误≤1次/月 注：及时，是指在评审时所约定的时限。 二.目的： 使公司所有产品的工程变更得到有效地识别，且工程变更的联络、可行性评审、批准、执行等工作顺利有序进行，以保证工程变更后的产品符合顾 客要求。 三.适用范围： 本程序适用于本公司所有产品所涉及的工程变更。 四.定义： 4.1工程变更指影响产品实现的所有变更。按来源分，可分为来自顾客的工程变更、本公司内部工程变更、以及来自供应商的工程变更。按工程变更对产品实现的影响关系，可分为产品特性的工程变更、及制造过程的工程变更。 4.2产品特性的工程变更指所涉及的材料、外形、结构、尺寸、功能、装配、表面处理要求、包装要求、HSF要求等所有产品特性的变更，它可来源于任何一方。 4.3制造过程的工程变更指将影响产品特性任何加工场所、加工刀具、工装、设备、制造工艺、检测方法、HSF要求等项目的变更。它也可以来源于任何一方。 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 评 审批 评 审 批 准 变 更 提 出 ● 1. 客户变更申请 2. 客户产品变更邮件信息 3. 品质异常联络 4. 生产反馈信息 5. 内部改善会议记录 5.1工程变更提出 5.1.1外部工程变更提出 a. 客户提出变更，由业务技术支持工程师整理好变更信息，填写《工程变更申请单》（XXX/QR-QP12-01，附件一）。 b. 供应商提出变更，由供应商管理部整理变更信息，填写《工程变更申请单》。 c.安全法规或其它要求的变更，由技术人员将识别出的安全法规等变更信息进行整理，填写《工程变更申请单》。 5.1.2 内部工程变更提出 a.技术部设计变更及纠错变更； b.制造部、品管部、资材部发现技术资料异常、品质异常采取纠正措施提出的变更； c.生产效率提升及成本改善提出的变更。 d.内部变更，均由提出部门填写《工程变更申请单》。 5.1.3所有《工程变更申请单》由相应的专案工程师接收处理。 5.1.4 SAP系统的实施，技术部专案工程师在接到《工程变更申请单》后，应在2小时内通知SAP人员关闭该产品系统。 《工程变更申请单》 1.产品经理、2.供应商管理部 3.资材部 4.制造部 4.品管部 技术部专案工程师 技术部专案工程师在接到《工程变更申请单》后，应在2小时内通知SAP人员关闭该产品系统。 0遗漏变更评审 1.《工程变更申请单》 评审已确定的变更信息 5.2 工程变更评审、批准 5.2.1技术部专案工程师收到变更申请后，制订《工程变更单》（XXX/QR-QP12-02，附件二），组织相关部门（如，品管、制造、采购、核价、生管、供管等）进行评审，要求各部门开会会签，在1小时内完成。 5.2.2评审内容详见《工程变更单》。 5.2.3工程变更评审 根据各部门对变更之评审意见，由技术部经理审核，最终副总经理判定可否变更。工程变更评审通过，技术部专案工程师可以实施工程变更；工程变更评审未通过，则由专案工程师通知申请部门，并说明理由。评审决议见《工程变更单》。 《工程变更单》评审决据议 1.专案工程师 2.各参与评审的相关人员 1.技术经理 1.副总经理 变更评审在1小时内完成 流程 目标 输 入 作业方法描述 输出 职责 信 息 时效/反馈 工程变更实施重 新 工程变更实施 重 新 报 价 同下 0遗漏变更评审 1.《工程变更评审表》价格的变更评审决议 2.《核价变更需求单》 5.3重新报价 5.3.1 若需要重新报价，成本核