质量环境HSF供应商管理程序.docxVIP

有限公司 文 件 名 称 质量环境HSF供应商管理程序 文 件 编 号 页 次 第 PAGE 10页 共11页 版 本/修 订 号 A/0 生 效 日 期 2020-3-1 条 款 号 7.4.1+7.4.2 一、流程图及作业过程： 1.1 作业流程 NG NG 综合评分结果现场评审签订质量/环保协议样品承认/ 综合评分结果 现场评审 签订质量/环保协议 样品承认/ 价格接受 供方提交资料/ 送样/报价 与意向供方联系 供方资料收集/审核 OK OK NG NG 追踪确认NGOKOKOKNG供方工程变更管理NG更新合格供方清单列为淘汰供方批准申请取消供方资格NGOK追踪改善项目之改进效果发纠正预防措施报告/8D年度评审计划OK授牌表彰优秀供方供方绩效监控/考核建立合格供方档案正常业务往来批准合格供方资格申请改善项目之纠正/改进NG 追踪确认 NG OK OK OK NG 供方工程变更管理 NG 更新合格供方清单 列为淘汰供方 批准 申请取消供方资格 NG OK 追踪改善项目之改进效果 发纠正预防措施报告/8D 年度评审计划 OK 授牌表彰优秀供方 供方绩效监控/考核 建立合格供方档案 正常业务往来 批准 合格供方资格申请 改善项目之纠正/改进 NG 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1. 生产计划 2. 外购物料清单 3. 质量体系要求 4. 图纸及相关技术文件 5. HSPM(危害物质过程管理要求) 1. 供方评审资料 2. 供方绩效报告 3. 合格供应商清单 1.交货数量合格率≥98% (月) 2.准时交货率≥96% (月) 3.退货率≤1 （批次/季） 4．公司环保要求协力厂商传达率100% 二.目的： 为规范公司对供方的选择、评价及管理，确保供方所供产品符合本公司规定要求。 三.适用范围： 适用于为本公司生产提供所需的直接的物料、辅料、设备、仪器、及外发加工的供应商管理。不包括办公用品供应商的管理。 四.定义： 4.1供方即供应商，包括委外加工商。 4.2无危害物质（HSF）指WEEE或RoHS指令、或其他适用标准或法规中列明的物质的减少或消除。 4.3危害物质（HS）指任何WEEE或RoHS中或附加的顾客要求中列明的、禁止使用的物质。可与“限制物质”互换。 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 供方送样报价供方信息收集审核 供方送样报价 供方信息收集审核 ● 1.公司当前发展需求 2.公司经营计划 5.1供方信息收集、审核 5.1.1供方管理部通过查询或市场调查，初步获取相关供方信息，与供方合作前由供方管理部发出《供方调查表》（XXX 1.供方调查表 2.供方资料 供方管理部 1.技术部 2.质管部 3.采购部 ● 供方资料(见具体描述) 5.1. a）.质量组织结构图、品管职责表； b）.抽样标准、品检报表； c）.重要工序检验规范，技术保证能力； d）.生产工艺流程，工序控制能力； e）.紧急或一般交货期能力； f）.供方质量管理体系、HSF管控运行信息； g）.供方主要生产设备、检测设备以及客户； h）.提供的原材料必须符合HSF有害物质要求资料； i）.特种行业类的供方（如化工产品的生产、销售、运输、消防器材的生产）务必将该企业营业资质证明的复印件交供应管理部审查资质合格。 供方资料 已确认 1.供方管理部 2.质管部(SQE或体系人员) 1.供方管理部 2.总经办 ● ● 1. 供方资料 已确认 2. 供方的样品/报 价信息 5.2供方送样、报价 5. 对QMS/HSPM符合要求、价格合适、有合作意向之供方要求送样。对供方产品有HSF要求的，应让其提供符合客户要求的相关检测报告； 1.供方样品信息符合产品要求 2.供方报价信息 双方接受 供方管理部 1.技术部 2.质管部 3.制造部 送样/报价的时效，按双方协议要求执行 5. （XXX/QR-QP14-02，附件二）交技术部负责安排测试、验证，对经过验证测试的样品由技术部出具《样品承认书》（XXX/QR-QP14-03，附件三）判定是否合格。首次合作递交样品时应附如下HSF资料： a）.指定第三方检测机构（CTI、SGS、TUV、ITS、赛宝等） 的《检测报告》（初次合作有害物质测试报告时效应为有效的一个日历年内的）； b）.《产品材料宣告表》（原料为非均质材质时）； 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 供 方评 供 方 评 审 (续) 供方送样/报价 同上 同 上 c）．MSDS(化学品)或材料成分表； d）.符合HSF要求的样品； e）．原料出厂质量检验报告； f）.《环保协约》等环境管理物质的核定资料。